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小規(guī)模納稅人上季度已經(jīng)申報未開票收入，這個季度又要開票，請問怎么申報沖回上季度的未開票收入，如果開票的話，是不是要重復(fù)申報呢，等于兩次交稅，如果這個月不夠沖，是不是能在申報表上填負(fù)數(shù)申報
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你好！沖減這個季度的無票收入就可以
2021 01/13 21:17
84784984 
2021 01/13 21:18
沒有無票收入呢
耿老師 
2021 01/13 21:26
你好，就是直接填寫在第一行。按開票金額減去上期確認(rèn)無票收入這期開票的金額
84784984
2021 01/13 21:29
那是填零嗎？
84784984
2021 01/13 21:30
月不含稅收入數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，已開開票的部分 然后加上本月正數(shù)的未開票收入的合計 加上本月的開票金額 最終的合計額申報
如果我上個季度未開票是200萬，那我這個季度開票了上個季度未開票的200萬，加上本季度100萬，那我報表上要填多少
耿老師
2021 01/13 21:31
你好，那也說這個季度你實際開了300萬，第二行或第三行填寫300萬，第一行填寫100萬。
84784984
2021 01/13 21:36
這樣可以嗎？前幾天一個稅務(wù)局的老所長和我說，要是做了不開票收入就不能沖回再開票了
84784984
2021 01/13 21:38
要是我都是免稅的未開票收入呢，不能填一三行，而且一等于二加三啊，不相等可以嗎
耿老師
2021 01/13 21:47
你好，這是實際業(yè)務(wù)可以和你們稅管員溝通一下，是可以遞減的。
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