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問題已解決
老師，你好！ 第一季度暫估了人工工資，第三季度時忘記沖減了。如果要把第三季度實際計提和發(fā)放的工資給沖減出來，分錄是：借：本年利潤（負(fù)數(shù)） 貸：管理費用（負(fù)數(shù)） 借：管理費用（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)） 是這樣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第二個是正確的，第一個這個是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，你是軟件做賬，它會自動結(jié)轉(zhuǎn)，你不要手動做。
01/07 10:26
84785014 
01/07 10:32
老師，對是軟件做的。那第一步是不需要做的是嗎？
郭老師 
01/07 10:35
的是的是的對的。是
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