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12月份開票200萬，其中有一份發(fā)票30萬，重復(fù)開票，因?yàn)榍懊骈_票有錯(cuò)誤，后面重開了忘記紅沖。我在1月份紅沖的那我12月份的增值稅報(bào)200萬企業(yè)所得稅要報(bào)200萬嗎，如果企業(yè)所得稅報(bào)270萬，會(huì)不會(huì)出風(fēng)險(xiǎn)

84785033| 提問時(shí)間：01/04 22:13
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，增值稅要申報(bào)，所得稅可以不報(bào)，紅沖的發(fā)票入賬損益科目改以前年度損益調(diào)整。但增值稅和所得稅收入不一樣，要準(zhǔn)備好資料，稅務(wù)會(huì)打電話問的，金額這么大
01/04 22:16
84785033
01/05 06:41
所得稅入了的話也沒事吧，我暫估成本一月紅沖
84785033
01/05 06:42
我說錯(cuò)了，所得稅報(bào)170萬，等于少報(bào)30萬
琦禎異寶
01/05 06:45
您好，是的，可以的，稅務(wù)問差異我們說出原因就可以
84785033
01/05 06:52
那我所得稅報(bào)200萬也可以吧，暫估成本
琦禎異寶
01/05 06:55
哇，您好聰明，?這個(gè)太好了，增值稅和所得稅收入一樣了，匯繳時(shí)收入調(diào)調(diào)，成本也調(diào)減，太聰明了
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