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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問商貿(mào)型企業(yè)，暫估的庫存商品（借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估），上月已經(jīng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在發(fā)票后續(xù)不會(huì)來了，賬務(wù)怎么處理？請(qǐng)寫個(gè)詳細(xì)的分錄給我。謝謝。
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你好，你這個(gè)金額有沒有問題？發(fā)票不會(huì)拿回來了，但是你做的這個(gè)分錄的金額有沒有問題？
01/02 17:17
84785032 
01/02 17:25
分錄金額沒有問題，數(shù)量看著缺的估的，但是現(xiàn)在發(fā)票回不來了，如何處理
宋生老師 
01/02 17:27
你好，那你現(xiàn)在知不知道數(shù)量呢？現(xiàn)在數(shù)量能不能確認(rèn)呢？
84785032
01/02 17:30
我說了，發(fā)票回不來了，當(dāng)時(shí)也沒有這么多庫存，數(shù)量當(dāng)時(shí)缺多少估多少，你讓我確認(rèn)什么數(shù)量
宋生老師
01/02 17:34
你好，不是，我知道發(fā)票已經(jīng) 沒有了。
但是一般都是會(huì)有送貨單的。根據(jù)實(shí)際入庫的單據(jù)或者對(duì)方送貨單來確認(rèn)數(shù)量。
84785032
01/02 17:40
現(xiàn)在我不是在糾結(jié)數(shù)量，我是問怎么做分錄，要不要沖回，怎么做
宋生老師
01/02 17:42
你好，這個(gè)你賬上不用去修改。沒有發(fā)票匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了
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