00:10:00
問題已解決
老師，我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表跳出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額和我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)及收到的票金額不一致，上午問了老師，老師說開了紅字確認(rèn)單的就要轉(zhuǎn)出，剛剛查了下，好多開了紅字確認(rèn)單形成的紅票都是開票有誤，這種情況也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？這個(gè)也算的話那金額大大高于增值稅申報(bào)表跳出的數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
只要之前之前抵扣過了增值稅，他給你開了紅的確認(rèn)單的都需要
01/02 13:24
84785012 
01/02 13:25
對(duì)方因?yàn)殚_票有誤開的一正一負(fù)的發(fā)票我們也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？我們抵扣過了，對(duì)方開了紅字確認(rèn)單的，這個(gè)在哪里可以快速查詢到呢？老師
郭老師 
01/02 13:27
需要
看字發(fā)票重新認(rèn)證
發(fā)票查詢里面有一個(gè)數(shù)電發(fā)票查詢
在這里面可以查別人開給你的發(fā)票，或者是你自己開出去的，你自己選擇就行。里面有一個(gè)，我是購買方的。
84785012
01/02 13:30
老師，在已經(jīng)抵扣勾選的界面也可以查詢吧？我們可能上月初勾選了，上月末對(duì)方?jīng)_紅了，可能就會(huì)影響我們，我們就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？若是這種情況，我們需要重新勾選，重新確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？
郭老師
01/02 13:31
他幾月份開的，12月份開的你可以查，如果1月份開的，你現(xiàn)在查不到。
郭老師
01/02 13:31
而且，負(fù)數(shù)發(fā)票這里查不到，只能查正數(shù)發(fā)票允許你勾選的，比如專票或者是電子通行費(fèi)普通發(fā)票。
84785012
01/02 13:33
若是我們上月初勾選了，對(duì)方上月末紅沖了，我們是不是要重新勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅呢？
郭老師
01/02 13:35
對(duì)的是的對(duì)的是的。
84785012
01/02 13:35
老師，我們沒有還只是勾選，還沒統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢，這個(gè)也算入我們已經(jīng)計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅了嗎？
郭老師
01/02 13:36
這不算呀，你需要抵扣的不就減少了，減少了你得用其他的進(jìn)項(xiàng)來過來抵扣不是。
郭老師
01/02 13:36
人家已經(jīng)紅沖了，你勾選的這一個(gè)就沒有用了，你不得換別的？
84785012
01/02 13:37
只要進(jìn)項(xiàng)還沒進(jìn)項(xiàng)最后一步“統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”，進(jìn)項(xiàng)稅額就還沒鎖定，也不會(huì)帶入到增值稅申報(bào)表對(duì)嗎？
郭老師
01/02 13:39
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785012
01/02 14:37
老師，我想問下增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等數(shù)據(jù)一定是準(zhǔn)確的嗎？我把紅字確認(rèn)單和已經(jīng)抵扣的表比對(duì)了好久總是對(duì)不上申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)
郭老師
01/02 14:39
一般是沒有問題的，這個(gè)很少有出錯(cuò)的。
84785012
01/02 14:40
開過來的紅字確認(rèn)單都是無需確認(rèn)的，都是開錯(cuò)了沖紅的，我們也沒勾選的。納悶了，申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額多出3萬多
郭老師
01/02 14:41
你們勾選了，沒來得及確認(rèn)是這個(gè)情況嗎？然后他也要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785012
01/02 14:42
我們勾選了還沒操作最后一步統(tǒng)計(jì)確認(rèn)呢，而且勾選的不是開票有誤沖紅的發(fā)票號(hào)
84785012
01/02 14:43
若是勾選了，沒有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，對(duì)方開紅票我們也要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？我們都沒正式做進(jìn)項(xiàng)呢
郭老師
01/02 14:46
那你看下對(duì)方的紅字確認(rèn)單，里面選擇了購買方已抵扣還是未抵扣。
84785012
01/02 14:54
老師，請(qǐng)問下在哪里可以選擇或者查看購買方已抵扣還是未抵扣呢？紅字確認(rèn)單目前看見的都是開票有誤，無需確認(rèn)，
郭老師
01/02 14:55
你點(diǎn)開紅字確認(rèn)單中間那里就有。
閱讀 30
描述你的問題，直接向老師提問
148
意見反饋
