問(wèn)題已解決

看紅字發(fā)票確認(rèn)單，賬上有一個(gè)公司確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，確認(rèn)單里沒(méi)有怎么回事？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/12 13:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 用紅字發(fā)票嗎？
2024 08/12 13:53
84784952
2024 08/12 13:57
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬上6419.87 申報(bào)表 6607.62，現(xiàn)在核對(duì)確認(rèn)單，賬上一個(gè)公司入了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，確認(rèn)單里沒(méi)有這個(gè)公司怎么回事？
小菲老師
2024 08/12 13:58
同學(xué)，你好 你做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票做的，不是根據(jù)確認(rèn)單
84784952
2024 08/12 14:01
到底根據(jù)什么，我問(wèn)了問(wèn)題。有的老師說(shuō)根據(jù)確認(rèn)單？我自己都搞暈了嗎？那我賬上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6419.87，申報(bào)表6607.62兩者不一致我該怎么辦
小菲老師
2024 08/12 14:01
同學(xué)，你好 根據(jù)紅字發(fā)票，你收到多少紅字發(fā)票，就做多少進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784952
2024 08/12 14:03
是已經(jīng)認(rèn)證的藍(lán)字發(fā)票又收到紅字發(fā)票才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？
小菲老師
2024 08/12 14:04
同學(xué)，你好 是呀，你之前藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有做，就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784952
2024 08/12 14:09
是藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證吧？
小菲老師
2024 08/12 14:18
同學(xué)，你好 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了就是做賬了
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