遼寧2月面授：金稅三期下稅會報(bào)表勾稽關(guān)系與稅會差異納稅調(diào)整實(shí)操

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來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯： 2017/02/03 17:42:00　字體：大小

　　【主辦單位】正保會計(jì)網(wǎng)校|正保會計(jì)網(wǎng)校遼寧服務(wù)中心

　　【培訓(xùn)時間】2017年2月21-22日（周二、周三）

　　【培訓(xùn)地點(diǎn)】沈陽市

　　【相關(guān)費(fèi)用】非會員2980/人（含培訓(xùn)、資料及午餐費(fèi)用）

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　　【受益對象】企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、會計(jì)主任、會計(jì)主管、財(cái)務(wù)人員等

　　【課程背景】

　　2016年我們經(jīng)歷了“營改增”的重大稅收改革，經(jīng)歷了稅務(wù)系統(tǒng)新版“金稅三期”上線，面對上述重大變革，我們每個企業(yè)做好2016年度企業(yè)所得稅匯算及年度匯算申報(bào)表申報(bào)工作尤為重要。

　　稅務(wù)部門通過“金稅三期”系統(tǒng)對各地2014年和2015年企業(yè)所得稅申報(bào)表質(zhì)量稽核比對結(jié)果發(fā)現(xiàn)，錯報(bào)率高是普遍存在的問題。一些納稅人填報(bào)時，由于對稅收政策、新表結(jié)構(gòu)、表間勾稽關(guān)系以及報(bào)表項(xiàng)目填報(bào)說明的理解出現(xiàn)偏差和操作失誤等原因，直接導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)結(jié)果錯誤。這不僅影響企業(yè)申報(bào)質(zhì)量，對企業(yè)彌補(bǔ)虧損、享受稅收優(yōu)惠政策等產(chǎn)生不利影響，也給稅務(wù)機(jī)關(guān)日后納稅評估造成困難和誤導(dǎo)，同時給企業(yè)帶來了重大的稅收風(fēng)險。

　　一項(xiàng)業(yè)務(wù)，會計(jì)處理與稅法規(guī)定不一致需納稅調(diào)整。對稅會差異的納稅調(diào)整過程貫穿企業(yè)所得稅匯算工作的始終，納稅調(diào)整正確與否，決定企業(yè)所得稅匯算申報(bào)質(zhì)量。

　　為了幫助企業(yè)及時、準(zhǔn)確掌握匯算清繳政策，正確填報(bào)2016年度匯算報(bào)表，本課程邀請一線資深老師以填報(bào)示范方式，從“收入類調(diào)整項(xiàng)目”、“扣除類調(diào)整項(xiàng)目”、“資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目”、“特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得”四大類講解稅會差異及納稅調(diào)整，以及稅務(wù)機(jī)關(guān)審核出的高錯率報(bào)表及具體報(bào)表項(xiàng)目，從而幫助企業(yè)提高匯算申報(bào)質(zhì)量，有效防范稅務(wù)風(fēng)險。

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