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審計(jì)常用圖表

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯： 2010/05/12 08:38:30　　字體：大 小

（一）項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃表

編號： 　填寫日期：

項(xiàng)目名稱 　 領(lǐng)導(dǎo)審批意見 同意（簽章）
被審計(jì)部門 　
審計(jì)目標(biāo) 　
審計(jì)范圍 　
主要審計(jì)內(nèi)容 　
審計(jì)方式 　
審計(jì)人員 　
審計(jì)時(shí)間 　
備 注 　

（二）審計(jì)工作通知表

o定期
o不定期 月 日

審計(jì)單位 　
審計(jì)日期 　
審計(jì)內(nèi)容 　
配合事項(xiàng) 　

制表： 　總經(jīng)理：

（三）審計(jì)工作底稿

審計(jì)對象

　

審計(jì)時(shí)間

　

審計(jì)內(nèi)容

　

發(fā)現(xiàn)的問題


　

處理意見


　

附 件

　

審計(jì)人員簽字

　

被審計(jì)對象簽字

 　

（四）審計(jì)工作記錄表

編號：　 填寫日期：

審計(jì)事項(xiàng) 　
審計(jì)部門 　
審計(jì)記錄 單 據(jù) 數(shù) 量 金 額 正確性 說 明
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
評 語
　

（五）審計(jì)工作報(bào)告表

審計(jì)部門：

審計(jì)項(xiàng)目 審計(jì)類別 審計(jì)期間 抽樣比率 審計(jì)結(jié)果 備 注
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
審計(jì)意見 　

制表： 　審計(jì)專員：　 審計(jì)主管： 　財(cái)務(wù)總監(jiān)：

（六）審計(jì)工作處置表

通知單位

　

審計(jì)內(nèi)容


　

問題事項(xiàng)


　

處置方法


　

備 注

 　

【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：文會計(jì)

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