值稅專用發(fā)票

電子化試點(diǎn)開(kāi)票軟件

操作指引 

（稅務(wù)UKey版）

01下載并安裝開(kāi)票軟件：    

下載地址：國(guó)家稅務(wù)總局全國(guó)增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)（），選擇【相關(guān)下載】-【增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)UKey版）】，下載安裝包。下載完成后，解壓安裝包，雙擊“增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件(稅務(wù)UKey版).exe”文件，點(diǎn)擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。

02首次登錄的初始化設(shè)置： 

軟件安裝提示成功后，插入稅務(wù)UKey，點(diǎn)擊桌面生成的“票”字圖標(biāo)。

一、修改密碼

1、輸入稅務(wù)UKey密碼，初始密碼為8個(gè)8，納稅人可進(jìn)行修改。

2、驗(yàn)證數(shù)字證書(shū)密碼，初始密碼為8個(gè)8，首次登錄必須進(jìn)行修改。如果更換電腦操作，需要進(jìn)行重新設(shè)置時(shí)，該處應(yīng)填寫納稅人修改后的密碼。

3、設(shè)置管理員登錄密碼（根據(jù)自身需要設(shè)置，8位以上數(shù)字、字母、特殊字符組合）。

二、設(shè)置企業(yè)基本信息

三、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)      

1、服務(wù)器地址（IP地址）：       端口：8387

2、如使用電子發(fā)票，則需要進(jìn)行“電子發(fā)票配置”，點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【系統(tǒng)設(shè)置首頁(yè)】-【參數(shù)設(shè)置】-【電子發(fā)票配置】：

（1）版式文件服務(wù)器地址：  端口：8389

（2）郵件發(fā)件箱： 填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，會(huì)自動(dòng)生成發(fā)送郵件服務(wù)器地址和發(fā)送郵件服務(wù)器端口，一般情況下不需要修改。

（3）郵箱SMTP授權(quán)碼： 納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取。以QQ郵箱為例：

1.納稅人登錄QQ郵箱，點(diǎn)擊“首頁(yè)/設(shè)置/賬戶”；

2.找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務(wù)”模塊，點(diǎn)擊POP3/SMTP服務(wù)右方的開(kāi)啟按鈕；

3.根據(jù)窗口提示內(nèi)容，通過(guò)手機(jī)短信進(jìn)行驗(yàn)證；

4.驗(yàn)證后頁(yè)面上將顯示郵箱SMTP授權(quán)碼，將其復(fù)制粘貼到開(kāi)票軟件對(duì)應(yīng)填寫框，點(diǎn)擊確定即可。

03發(fā)票領(lǐng)用：

點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票領(lǐng)購(gòu)管理】-【發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)】，稅局端受理通過(guò)后，點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)】-【發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)】菜單項(xiàng)，即完成發(fā)票領(lǐng)用。 

04發(fā)票填開(kāi)：

點(diǎn)擊【發(fā)票管理】-【正數(shù)發(fā)票填開(kāi)】，選擇需要開(kāi)具的發(fā)票類型，進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面。

點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)編碼設(shè)置】-【客戶編碼（自定義貨物與勞務(wù)編碼）】，可設(shè)置常用的客戶及貨物勞務(wù)編碼，提高開(kāi)票效率。

05數(shù)據(jù)管理： 

納稅人應(yīng)在每月征收期內(nèi)完成發(fā)票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發(fā)票開(kāi)票軟件（稅務(wù)UKey版）且系統(tǒng)處于互聯(lián)網(wǎng)連接狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成發(fā)票匯總上傳操作。如果因網(wǎng)絡(luò)原因自動(dòng)上傳未成功，納稅人可以點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【數(shù)據(jù)處理】-【匯總上傳】，或者在開(kāi)票軟件首頁(yè)的導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“匯總上傳”圖標(biāo)，對(duì)所需上報(bào)匯總的發(fā)票進(jìn)行匯總上傳。

對(duì)于按月申報(bào)繳納增值稅的納稅人，每月申報(bào)成功且通過(guò)一窗式比對(duì)后，納稅人點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【數(shù)據(jù)處理】-【反寫監(jiān)控】，進(jìn)行反寫操作后即可繼續(xù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。  

對(duì)于按季申報(bào)繳納增值稅的納稅人，每季度首月申報(bào)成功，且通過(guò)一窗式比對(duì)后，納稅人點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【數(shù)據(jù)處理】-【反寫監(jiān)控】，進(jìn)行反寫操作后即可繼續(xù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。其余月份可以直接點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【數(shù)據(jù)處理】-【反寫監(jiān)控】進(jìn)行反寫操作。

注意事項(xiàng)

一、電子發(fā)票需上傳后才有效，可通過(guò)【發(fā)票查詢管理】-【已開(kāi)發(fā)票查詢】模塊查詢發(fā)票上傳狀態(tài)；若未上傳，可通過(guò)【發(fā)票查詢管理】-【未上傳發(fā)票查詢】模塊上傳。

二、電子發(fā)票不可作廢，可以沖紅。

三、電子發(fā)票的文件格式目前為OFD格式，電子發(fā)票購(gòu)銷雙方均需使用增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器（下載地址同開(kāi)票軟件）才能閱讀、打印。

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