銷售會計都需要做些什么工作？

銷售會計的工作內(nèi)容你知道嗎？崗位職責(zé)又是什么？這篇文章將帶你了解銷售會計的一些內(nèi)容。

工作內(nèi)容

一、結(jié)賬

核對金稅系統(tǒng)中的銷項稅額及收入與財務(wù)軟件系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是否一致。

涉及：增值稅臺賬

二、清賬

1.對于一些既是我們的供應(yīng)商又是客戶的公司，清賬是把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款抵消掉，剩下應(yīng)收或應(yīng)付的凈額。

涉及：各個客戶的交易信息

2.對于只是客戶的公司，根據(jù)財務(wù)軟件系統(tǒng)的特點進(jìn)行清賬。

三、做往來明細(xì)表

1.此表的余額必須與資產(chǎn)負(fù)債表一致。

2.賬齡在3個月以上的要說明原因及處理建議。

3.單位名稱必須是全稱。

4.應(yīng)付賬款-暫估必須具體到客戶。

四、做銷售跟蹤表

1.從財務(wù)軟件系統(tǒng)中導(dǎo)出（自編）銷售跟蹤表。

2.處理一下銷售跟蹤表，將其按業(yè)務(wù)員分開，并打印。

3.分別給業(yè)務(wù)員，讓其確認(rèn)，寫明處理時間。

4.回收裝訂銷售跟蹤表。

五、做財務(wù)報表

1.銷售毛利表

2.銷售統(tǒng)計表

3.銷售發(fā)票明細(xì)表

六、對賬單

1.將財務(wù)軟件管理系統(tǒng)中客戶累計余額應(yīng)收賬款借方寫到對賬單中。

2.把對賬單給業(yè)務(wù)員，要求每月跟客戶對賬一次，找出差異，每季度回一次對賬單原件。

七、停發(fā)貨通知單

1.客戶出現(xiàn)逾期未還款的，給相關(guān)業(yè)務(wù)員發(fā)送紙質(zhì)版停發(fā)貨通知單。

2.要求業(yè)務(wù)員填明情況，領(lǐng)導(dǎo)寫明意見并簽字。

3.收回該通知單。

八、客戶風(fēng)險分析

分析客戶是否有全年大協(xié)議、月度合同、貨物是否簽收及簽收方式、發(fā)票回執(zhí)、對賬單、對賬時間、是否逾期及逾期時間，對客戶進(jìn)行風(fēng)險分析。

九、業(yè)務(wù)考核工資表

1.計算各個業(yè)務(wù)的銷售、毛利匯總、逾期情況；

2.業(yè)務(wù)簽工資考核表時的逾期收款情況。

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。

2.負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

3.負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。在遵守“先款后貨”的銷售原則前提下，按照商品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

4.嚴(yán)格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。

5.定期與客戶進(jìn)行往來款項的核對，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。

6.定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細(xì)。

7.月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。

看到這里，相信大家對銷售會計有了了解，做好銷售會計可以參與零基礎(chǔ)會計就業(yè)晉升計劃，實操技能+崗位推薦，為你的就業(yè)晉升助力！

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