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全部實(shí)務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財(cái)務(wù)軟件 Excel

公司是有限合伙企業(yè)，合伙人分別是一個法人股東一個自然人股東?，F(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤總額是500萬。先分后稅，給合伙人應(yīng)該按照哪個金額分?。?/a>
宋生老師 ??| 提問時間：11/06 14:35

#CPA#

你好，就是按照利潤來分的，按照利潤表的利潤總額來分。然后看各自的比例。

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我今年考過中級了，想考注會，聽別人說很難，我學(xué)了會計(jì)四章，覺得不難，我想問一下注會會計(jì)從第幾章開始變難的
宋生老師 ??| 提問時間：11/06 14:19

#CPA#

你好，這么說吧，難是因?yàn)椴粫?，你會的話就都不難，所以每個人感覺不一樣。注會的會計(jì)難度跟中級的差，個人也感覺差不了很多。

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稅金怎么算的的老師？
小菲老師 ??| 提問時間：11/06 14:06

#CPA#

同學(xué)，你好什么稅金？？

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咨詢個問題：南京繳費(fèi)基數(shù)上漲了，我們實(shí)發(fā)工資和基本工資都沒變，實(shí)際的代扣社保漲了，做賬的工資表應(yīng)該怎么做多扣的社?？梢运愎狙a(bǔ)貼嗎代扣社保那里不改的話
樸老師 ??| 提問時間：11/06 14:02

#CPA#

工資表應(yīng)列出基本工資等不變項(xiàng)、注明社保因繳費(fèi)基數(shù)上漲而增加，實(shí)發(fā)工資不變，可增加備注說明情況。多扣的社保不能算公司補(bǔ)貼。代扣社保金額應(yīng)按實(shí)際調(diào)整，不改不符合規(guī)定且有風(fēng)險。

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正常計(jì)算的綜合所得應(yīng)納稅額是A，選擇不計(jì)入綜合所得計(jì)算的全年一次性獎金應(yīng)納稅額是B，考試時問當(dāng)年綜合所得應(yīng)納稅額應(yīng)該是多少呢？
于老師 ??| 提問時間：11/06 13:53

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：應(yīng)該是A，因?yàn)槿暌淮涡元劷疬x擇不并入綜合所得，單獨(dú)計(jì)稅。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師你好，一般納稅人上月開了普票，這個月開了普票紅沖，現(xiàn)在開藍(lán)字專票，請問這個稅款已交的普票13個點(diǎn)的稅（1萬），藍(lán)字專票的稅款（1萬）這月能抵多少
暖暖老師 ??| 提問時間：11/06 13:14

#CPA#

你好全部遞減的可以這個是

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租入發(fā)電機(jī)2024年五月到2025年5月，需要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎
堂堂老師 ??| 提問時間：11/06 11:49

#CPA#

租入發(fā)電機(jī)的費(fèi)用應(yīng)按照租賃期間逐月進(jìn)行分?jǐn)?。?024年五月開始到2025年五月結(jié)束，每個月計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用，以反映成本的實(shí)際發(fā)生和使用情況。這樣做有助于財(cái)務(wù)報(bào)表更準(zhǔn)確地反映每個月的費(fèi)用情況。

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可以抵扣勾選的，高速公路發(fā)票，怎么寫分錄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/06 11:44

#CPA#

借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款

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老師，我公司是物業(yè)租賃公司，一般納稅人，這樣的話是只需要申報(bào)進(jìn)銷的租賃收入印花稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/06 11:13

#CPA#

只需要申報(bào)進(jìn)銷的租賃收入印花稅

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請問一下老師，公司的拍賣師繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)可以做管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/06 11:12

#CPA#

你好，可以的，可以進(jìn)入職工教育經(jīng)費(fèi)。

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老師，都是貸款，我看貸方的科目不一樣，如何區(qū)分
范老師 ??| 提問時間：11/06 11:04

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下： “貸款損失準(zhǔn)備”科目核算企業(yè)（銀行）貸款的減值準(zhǔn)備預(yù)計(jì)負(fù)債對應(yīng)的是財(cái)務(wù)擔(dān)保合同祝您學(xué)習(xí)愉快！

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老師這里又一個，試運(yùn)行收入入成本，不是應(yīng)該確認(rèn)收入嗎[捂臉]
郭老師 ??| 提問時間：11/06 10:52

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：是的但是以前的規(guī)定是計(jì)入了在建工程的成本的是新的規(guī)定計(jì)入了收入這個真題，按以前的思路出的題目祝您學(xué)習(xí)愉快！

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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的銷售費(fèi)用計(jì)入開發(fā)成本嗎？
小智老師 ??| 提問時間：11/06 10:31

#CPA#

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的銷售費(fèi)用通常不計(jì)入開發(fā)成本，而是在計(jì)入當(dāng)期損益，作為費(fèi)用直接在利潤表中體現(xiàn)。開發(fā)成本主要包括土地成本、建筑成本等直接與項(xiàng)目開發(fā)相關(guān)的成本。

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老師井蓋和水泥有優(yōu)惠政策嗎一般納稅人
小智老師 ??| 提問時間：11/06 09:11

#CPA#

一般納稅人購買井蓋和水泥，通常按照國家規(guī)定的增值稅稅率繳納稅費(fèi)，目前沒有特別的優(yōu)惠政策。具體稅率可以根據(jù)最新的稅法進(jìn)行查詢。

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個稅報(bào)告表的概念及應(yīng)用場景？
小智老師 ??| 提問時間：11/06 08:56

#CPA#

個稅報(bào)告表是用于記錄個人所得稅相關(guān)信息的文檔，主要用于個體或企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)個人所得稅。應(yīng)用場景包括年度匯算清繳、工資薪金所得的稅前扣除、以及其他個人所得稅相關(guān)的申報(bào)工作。這些報(bào)告表幫助確保稅務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。

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戰(zhàn)略是不是和財(cái)管知識差不多
樸老師 ??| 提問時間：11/06 07:36

#CPA#

戰(zhàn)略和財(cái)管知識有一定聯(lián)系，但并不差不多。聯(lián)系在于目標(biāo)有一致性且都涉及資源分配；區(qū)別在于范疇、時間維度、決策依據(jù)和技能要求不同。戰(zhàn)略涵蓋企業(yè)整體發(fā)展和競爭策略，時間跨度長，決策基于多方面因素，需宏觀洞察力等；財(cái)管聚焦資金管理和財(cái)務(wù)決策，時間維度相對較短，決策依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，需財(cái)務(wù)專業(yè)知識等。

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可以總結(jié)下特許權(quán)使用費(fèi)收入在增值稅個人所得稅和企業(yè)所得稅中分別按那種稅目（或者所得）計(jì)稅嗎
張老師 ??| 提問時間：11/05 22:41

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：特許權(quán)使用費(fèi)收入，在增值稅中按“銷售無形資產(chǎn)”或“提供應(yīng)稅勞務(wù)”中的“現(xiàn)代服務(wù)-研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)等”項(xiàng)目計(jì)稅；在個人所得稅中，作為特許權(quán)使用費(fèi)所得計(jì)稅；如果只是使用權(quán)收入在企業(yè)所得稅中，屬于其他業(yè)務(wù)收入。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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河北的注會考高級會計(jì)師是，可以免考嗎
李老師 ??| 提問時間：11/05 22:15

#CPA#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：注冊會計(jì)師報(bào)名高會，這些地區(qū)注冊會計(jì)師可報(bào)名2024高會考試！http://m.galtzs.cn/gaojikuaijishi/fxzd/ha20231222090838.shtml，這是2024年通知，您可以參考下。25年需要等報(bào)名簡章公布后看下的。祝您學(xué)習(xí)愉快！

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請問我在國企公司的子公司下工作我合同是在a公司簽署的但是我實(shí)際處理b公司的賬務(wù)處理但是ab公司的負(fù)責(zé)人都是同一個領(lǐng)導(dǎo) 我的工資是在a公司發(fā)放的這樣有問題么
陳璐老師 ??| 提問時間：11/05 20:59

#CPA#

你好，只要能確保會計(jì)工作真實(shí)完整就沒問題。

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委托加工收回的高檔香水生產(chǎn)護(hù)膚護(hù)發(fā)產(chǎn)品可以抵扣上一環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅嗎。
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 19:57

#CPA#

委托加工收回的高檔香水生產(chǎn)護(hù)膚護(hù)發(fā)產(chǎn)品，如果是用于繼續(xù)生產(chǎn)或銷售，可以抵扣上一環(huán)節(jié)已經(jīng)支付的消費(fèi)稅。具體操作還需依據(jù)相關(guān)稅務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

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計(jì)算過程沒有導(dǎo)出來，求過程
聽風(fēng)老師 ??| 提問時間：11/05 18:56

#CPA#

好的同學(xué)，把你的題目發(fā)一下。

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老師，客戶就只給我，固定資產(chǎn)的金額 5萬，存貨金額9.8萬，低值易耗品的金額6000元，然后預(yù)收到款的金額20萬，沒有確認(rèn)的收入也是20萬，銀銀存款的金額5.8萬，微信的金額39000，這個做為期初數(shù)，我要怎么來錄期初才會平
樸老師 ??| 提問時間：11/05 18:38

#CPA#

一、固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn) 50000 貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對應(yīng)科目）50000 二、存貨借：庫存商品等（根據(jù)存貨具體類型確定科目）98000 貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對應(yīng)科目）98000 三、低值易耗品借：低值易耗品 6000 貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對應(yīng)科目）6000 四、預(yù)收賬款借：銀行存款 / **存款等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定科目）200000 貸：預(yù)收賬款 200000 五、銀行存款和**余額借：銀行存款 58000 借：其他貨幣資金 — **存款 39000 貸：實(shí)收資本 / 未分配利潤等（具體根據(jù)實(shí)際情況確定對應(yīng)科目）97000 這樣錄入期初數(shù)后，資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益兩邊的總額相等，賬務(wù)會平衡

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我今年考過中級了，現(xiàn)在剛開始學(xué)注會會計(jì)，聽別人說注會難，我感覺簡單，注會會計(jì)是從第幾章開始難得
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 18:26

#CPA#

恭喜你通過中級考試！注會的難度因人而異，但一般來說，從成本管理和財(cái)務(wù)管理這兩部分開始，內(nèi)容會比較深入和復(fù)雜，需要更多的實(shí)踐和理解。繼續(xù)加油哦！

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您好老師想問一下行政單位辦公樓置換如何做賬
樸老師 ??| 提問時間：11/05 17:00

#CPA#

一、換出辦公樓將換出的辦公樓從固定資產(chǎn)中核銷：借：固定基金（固定資產(chǎn)對應(yīng)的凈資產(chǎn)科目）貸：固定資產(chǎn) — 辦公樓（原值）二、換入辦公樓確定換入辦公樓的價值：如果有確鑿證據(jù)表明換入辦公樓的公允價值能夠可靠計(jì)量，可以按照公允價值入賬；如果公允價值不能可靠計(jì)量，可以按照換出辦公樓的賬面價值加上支付的補(bǔ)價（如果有）、相關(guān)稅費(fèi)等確定換入辦公樓的入賬價值。入賬時：借：固定資產(chǎn) — 新辦公樓（按確定的價值入賬）貸：固定基金如果在置換過程中發(fā)生了相關(guān)的費(fèi)用，如中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等，可以根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理：支付費(fèi)用時：借：經(jīng)費(fèi)支出貸：銀行存款等

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公司23年4月注冊認(rèn)繳250萬股東23年6月轉(zhuǎn)進(jìn)來233.9萬投資款，之前財(cái)務(wù)列入其他應(yīng)付款-往來款。還有一筆設(shè)備投資款15萬，財(cái)務(wù)也是列入其他應(yīng)付款-往來款。24年10月又轉(zhuǎn)入10萬投資款我現(xiàn)在想轉(zhuǎn)成實(shí)繳的，怎么做賬呢？
apple老師 ??| 提問時間：11/05 16:41

#CPA#

同學(xué)你好 2024年10月轉(zhuǎn)入的，做如下分錄借：銀行存款 10萬元貸：實(shí)收資本 10萬元其他月份轉(zhuǎn)入的從【其他應(yīng)付款】轉(zhuǎn)進(jìn)去借：其他應(yīng)付款貸：實(shí)收資本

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權(quán)益凈利率、營業(yè)凈利率、和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率三者之間的關(guān)系是什么
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 16:19

#CPA#

權(quán)益凈利率反映公司凈利潤占股東權(quán)益的比例，營業(yè)凈利率顯示公司主營業(yè)務(wù)盈利能力，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率則衡量公司資產(chǎn)使用效率。這三者相互影響，共同反映公司的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營效率。例如，高效的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)可以提升營業(yè)凈利率，進(jìn)而可能提高權(quán)益凈利率。

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老師，請問房地產(chǎn)公司怎么降低企業(yè)所得稅稅負(fù)？
樸老師 ??| 提問時間：11/05 16:10

#CPA#

同學(xué)你好這個只能是找足夠的成本和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

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A公司贊助軟件給B公司，B公司組織賽事會給A公司做廣告牌展示，B公司收到軟件服務(wù)這部分需要申報(bào)增值稅嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/05 15:52

#CPA#

你好，你收到了這個收入，就要申報(bào)

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你好！交的進(jìn)口貨物增值稅可以作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，交的進(jìn)口貨物關(guān)稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？會計(jì)分錄怎么做呀？
小菲老師 ??| 提問時間：11/05 15:32

#CPA#

同學(xué)，你好交的進(jìn)口貨物增值稅可以作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣？可以呀關(guān)稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎？不可以

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請問一下老師，我們租賃倉庫，一年租金18000多，我可以一次性做租賃費(fèi)嗎，還是需要做預(yù)付計(jì)提啊
堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 15:29

#CPA#

租賃倉庫的費(fèi)用處理取決于租賃期限。如果租金涵蓋的是整個會計(jì)年度，可以直接作為當(dāng)期費(fèi)用處理。如果跨越會計(jì)年度，應(yīng)按照實(shí)際使用的時間比例進(jìn)行預(yù)提計(jì)提，確保費(fèi)用分配的準(zhǔn)確性。

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