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你好老師，無票做費用的話應該怎么做憑證
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/10 11:03

#實務#

你好，無票費用就按照正常的記賬，該計入什么費用記賬就可以，可以在摘要上標注一下（無票）。等所得稅匯算的時候，納稅調增。

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老師，看圖片股份期權，3年共確認其他資本公積是70還是60，謝謝
阿宇老師 ??| 提問時間：01/10 10:51

#實務#

權益工具的公允價值是70-10,60

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庫存商品當廢品報廢到殘料銷售，怎么做賬務處理呀
暖暖老師 ??| 提問時間：01/10 10:51

#實務#

和正常銷售貨物的流程一樣，只是價格低啊

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老師麻煩問您一個問題就是我有一張油費發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了現(xiàn)在要開紅字發(fā)票做進項稅轉出這個分錄應該怎么寫跨年了
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 10:47

#實務#

你好，其他應收款貸，以前年度損益調整，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。

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一般納稅人給小規(guī)模開普票還是按13%稅率嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/10 10:33

#實務#

是的，就是那樣開具的哈

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微信是不是現(xiàn)金，幾十塊不可以存銀行
家權老師 ??| 提問時間：01/10 10:33

#實務#

意思是不知道什么是出納還是？

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那人民幣修改了，我銀hang存款人民幣數(shù)就核對不上了怎么辦呢
樸老師 ??| 提問時間：01/10 10:32

#實務#

同學你好是不是有匯兌損益

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員工跑業(yè)務開的油費發(fā)票可以計入公司成本費用嗎
鄒老師 ??| 提問時間：01/10 10:31

#實務#

你好，如果是單位據(jù)實報銷，是計入銷售費用科目核算

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經(jīng)濟訂貨批量平均占用資金怎么計算
樸老師 ??| 提問時間：01/10 10:31

#實務#

同學你好這樣算的哦

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老師，銀行手續(xù)費開專票普票，我做賬的時候都是直接進財務費用了，我還開專票嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/10 10:27

#實務#

你好可以的，可以開專票

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你好老師，請問稅局讓寫的自查報告和情況說明有什么不同？哪個嚴重
樸老師 ??| 提問時間：01/10 10:26

#實務#

自查報告是企業(yè)對自身稅務全面或專項檢查后提交的，內容全面，含基本情況、自查問題等，格式較固定，一般意味著稅務問題可能較嚴重。情況說明是針對稅務機關特定疑問的解釋，內容聚焦特定問題，格式靈活，通常問題嚴重性相對低些，但具體嚴重程度要依實際情況判斷。

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10月份給該員工繳納社保時分錄是借：管理費用-社保（單位） 927 其他應收款-社保（個人） 416 貸：銀行存款 1343 10月計提該員工工資時分錄是借：管理費用-工資 4000 貸：應付職工薪酬-工資 4000 12月發(fā)放10月工資明細如圖，分錄該怎么做呢？
暖暖老師 ??| 提問時間：01/10 10:22

#實務#

計提個人部分社保借應付職工薪酬416 貸其他應收款416

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老師，公司委托第三方公司繳納社保和發(fā)放工資，第三方公司開具的服務費專票，根據(jù)全責發(fā)生制12月需要計提嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 10:22

#實務#

是的，是需要計提的。

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社保費管理客戶端中，有個職工的工資是社平工資三倍以上，上報月度繳費工資時候是按照社平工資三倍報數(shù)還是按照實際工資上報？我上報的實際工資，但是生成的社保費是實際工資的8%，并不是社平工資三倍的8%。
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 10:22

#實務#

你好，這個你最好問一下當?shù)厣绫＞值囊?，看你說的這個的話，如果你實際是按照工資的8%來交的話，那就按照實際填。

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老師您好，麻煩請問下我們公司收購一觀光項目，按照收購款總額進行分3年攤銷，實際款項支付完成實際預計5年，這種可行不？
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 10:18

#實務#

你好，可以的，操作沒問題

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分紅咋個做分錄來著
郭老師 ??| 提問時間：01/10 10:16

#實務#

借，利潤分配，應付利潤。貸，應付利潤。借，應付利潤。貸，銀行存款、應交稅費，個稅。借，利潤分配，未分配利潤。貸，利潤分配，應付利潤。

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金蝶上個月調撥+領料導致結存成本單價，這個月該怎么調
樸老師 ??| 提問時間：01/10 10:12

#實務#

先分析上月調撥和領料致結存成本單價異常原因，如調撥單價格設置、領料計價方法執(zhí)行問題。若調撥單價格設置不當，可紅字沖銷后重新按正確價格調撥并重新核算；若領料計價有誤，用成本調整單調整，錄入相應金額，生成憑證處理，注意操作前備份數(shù)據(jù)、遵循審批流程，調整后跟蹤后續(xù)數(shù)據(jù)。

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這類題借貸的累計和減值怎么分哦，我總把借方寫到貸方
樸老師 ??| 提問時間：01/10 10:11

#實務#

累計折舊：性質：固定資產(chǎn)備抵科目，核算損耗轉移價值。借貸：計提折舊時貸方增加，處置固定資產(chǎn)時借方轉出。累計攤銷：性質：無形資產(chǎn)備抵科目，核算價值攤銷。借貸：計提攤銷時貸方增加，處置無形資產(chǎn)時借方轉出。固定資產(chǎn)減值準備：性質：反映固定資產(chǎn)減值。借貸：減值時貸方增加，處置固定資產(chǎn)時借方轉出。無形資產(chǎn)減值準備：性質：核算無形資產(chǎn)減值。借貸：減值時貸方增加，處置無形資產(chǎn)時借方轉出。

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老師好！2024年有批貨已開票未收款、部分發(fā)貨，24年12月全部確認收入，將發(fā)出貨物的成本結轉在2024年，未發(fā)貨的成本在2025年1月結轉，企業(yè)所得稅匯算時，執(zhí)行小企業(yè)準則，未發(fā)貨成本直接放在2025年有何風險？
郭老師 ??| 提問時間：01/10 10:11

#實務#

你好，你的收入和成本不匹配，

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我是從事代理報稅才半年，是邊學邊做，經(jīng)歷了五次月報及二次季報，前二次的季報，如財務報表、印花稅、增值稅及附加稅費申報，申報打開后報表是自動生成的，第四季度打開后顯示需填寫申報，請問一下，是操作步驟不對嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/10 10:08

#實務#

第四季度申報報表需填寫，原因可能有：政策變化：報表格式、填報規(guī)則、申報期限或頻率有調整。系統(tǒng)問題：系統(tǒng)升級、故障，或數(shù)據(jù)傳輸、緩存出現(xiàn)問題。企業(yè)自身：經(jīng)營范圍、業(yè)務類型變化，或財務數(shù)據(jù)異常。稅務機關：有納稅評估、稽查等特殊要求。

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老師，小規(guī)模納稅人23年申報增值稅，未超30萬，減免的稅款，現(xiàn)在才來處理賬務，23年的時候發(fā)生業(yè)務的時候，已經(jīng)做了應交增值稅，現(xiàn)在分錄怎么做
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 10:07

#實務#

你好，你現(xiàn)在轉入營業(yè)外收入-稅收減免

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租賃利息費用計算表中的應付本金額是指什么？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 14:48

#會計實務#

租賃利息費用計算表中的應付本金額是指租賃期間內租賃合同規(guī)定的租賃本金的總額。這個金額表示了企業(yè)在租賃期間需要支付的租金本金部分。在計算租賃利息費用時，需要根據(jù)租賃合同的利率和租賃本金來計算每期的利息費用。

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浮動利息的計算公式是什么？請簡要描述一下。
秦老師 ??| 提問時間：11/18 14:44

#會計實務#

浮動利息是指根據(jù)貸款利率的變動而調整的利息。其計算公式如下：浮動利息 = 貸款本金 × 浮動利率 × 貸款期限其中，貸款本金是指借款的金額，浮動利率是指根據(jù)市場利率的變動而調整的利率，貸款期限是指借款的時間長度。浮動利息的計算公式可以根據(jù)具體的貸款協(xié)議而有所不同，有些貸款協(xié)議可能還會考慮其他因素，如利息計算周期和利息計算方法等。因此，在實際操作中，需要根據(jù)具體的貸款合同或協(xié)議來確定浮動利息的計算公式。

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補交去年的印花稅應如何在會計賬務中處理？
周老師 ??| 提問時間：11/18 13:09

#會計實務#

補交去年的印花稅應按照以下步驟在會計賬務中處理： 1. 首先，確定補交印花稅的金額。根據(jù)相關稅務規(guī)定和稅務機關的通知，確定應補交的印花稅金額。 2. 在會計憑證中，按照借貸記賬的原則，將補交的印花稅金額借記到“應交稅費”科目下，表示增加了應交稅費的金額。 3. 同時，在貸方將補交的印花稅金額記到“銀行存款”科目下，表示從銀行賬戶中支出了印花稅款項。 4. 生成相應的會計憑證，并將其錄入會計系統(tǒng)中。 5. 在財務報表中，通過將“應交稅費”科目的余額加上補交的印花稅金額，更新“應交稅費”科目的余額。需要注意的是，補交印花稅是一項費用，應及時處理和支付，并及時更新相關的會計記錄和財務報表。這樣可以確保公司的財務狀況準確反映實際情況，并遵守稅務規(guī)定。

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合伙協(xié)議書中應包含哪些必要的條款？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 12:27

#會計實務#

合伙協(xié)議書是合伙企業(yè)的重要法律文件，用于規(guī)定合伙人之間的權利、義務和責任。以下是合伙協(xié)議書中應包含的一些必要條款： 1. 合伙企業(yè)的名稱、地址和經(jīng)營范圍：明確合伙企業(yè)的名稱，注冊地址和主要經(jīng)營范圍。 2. 合伙期限：規(guī)定合伙企業(yè)的經(jīng)營期限，可以是固定期限或無固定期限。 3. 合伙人的權益和責任：明確合伙人的出資額、出資方式和出資比例，以及合伙人的權益和責任分配。 4. 利潤和虧損分配：規(guī)定合伙企業(yè)的利潤和虧損如何分配，可以按照出資比例分配，也可以根據(jù)其他約定進行分配。 5. 管理和決策權：確定合伙企業(yè)的管理方式和決策權的行使方式，包括合伙人會議的召開方式、決策的表決權等。 6. 合伙人的義務：規(guī)定合伙人的義務，包括資金出資、勞動力投入、保密義務等。 7. 合伙企業(yè)的解散和清算：規(guī)定合伙企業(yè)解散的條件和程序，以及清算的方式和責任。 8. 合伙人的退出和轉讓：確定合伙人退出合伙企業(yè)的條件和程序，以及合伙份額的轉讓方式和程序。 9. 爭議解決方式：約定合伙企業(yè)內部爭議的解決方式，可以選擇仲裁、訴訟等方式。 10. 其他附加條款：根據(jù)實際情況，可以包括其他附加條款，如合伙企業(yè)的保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等。需要注意的是，合伙協(xié)議書應根據(jù)具體情況進行定制，確保合伙企業(yè)的經(jīng)營和管理能夠順利進行，并保護合伙人的權益和利益。建議在起草合伙協(xié)議書時，尋求專業(yè)的法律意見和會計咨詢。

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如何根據(jù)銷售額和稅率計算銷項稅額？
王一老師 ??| 提問時間：11/18 12:14

#會計實務#

根據(jù)銷售額和稅率計算銷項稅額的公式是：銷項稅額 = 銷售額 × 稅率其中，銷售額是指商品或服務的銷售金額，稅率是指適用的稅率，可以是增值稅率或其他適用的稅率。舉個例子來說明：假設銷售額為10,000元，稅率為13%。銷項稅額 = 10,000 × 0.13 = 1,300元所以，根據(jù)銷售額和稅率計算的銷項稅額為1,300元。

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社保費會計處理中，應如何確認和核對員工的社保費用？
周老師 ??| 提問時間：11/18 12:05

#會計實務#

在會計實務中，確認和核對員工的社保費用是非常重要的。以下是一些步驟和注意事項： 1. 確認社保費用的計算基數(shù)：根據(jù)國家和地方的規(guī)定，確定員工的社保費用計算基數(shù)，通常是員工的工資或收入。 2. 核對員工的社保費用比例：根據(jù)國家和地方的規(guī)定，確定員工和雇主各自應承擔的社保費用比例，例如養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。 3. 核對員工的個人社保費用：根據(jù)員工的工資和社保費用比例，計算員工應承擔的個人社保費用。 4. 核對雇主的社保費用：根據(jù)員工的工資和社保費用比例，計算雇主應承擔的社保費用。 5. 核對社保費用的繳納時間和金額：核對社保費用的繳納時間和金額是否與員工的工資和社保費用比例一致。 6. 核對社保費用的繳納憑證：核對社保費用的繳納憑證，例如社保費用支付憑證、社保費用繳納單等。 7. 核對社保費用的記錄和報告：核對社保費用的記錄和報告，例如社保費用明細賬、社保費用報表等。在核對員工的社保費用時，需要注意以下幾點： - 確保員工的工資和社保費用比例的準確性和一致性。 - 確保社保費用的計算和核對過程的合規(guī)性，遵守國家和地方的相關規(guī)定。 - 確保社保費用的繳納時間和金額的準確性和及時性。 - 定期進行社保費用的內部核對和外部審計，確保社保費用的真實性和完整性。總之，確認和核對員工的社保費用是會計實務中一項重要的工作，需要仔細核對和記錄，確保社保費用的準確性和合規(guī)性。

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會計科目的設置應該符合會計準則的要求嗎？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 10:48

#會計實務#

是的，會計科目的設置應該符合會計準則的要求。會計準則是指導會計實務的規(guī)范，它規(guī)定了會計科目的基本分類和命名規(guī)則，以及會計科目的編制和使用方法。會計科目的設置應該符合會計準則的要求，以確保會計信息的準確性、可比性和可理解性。會計科目的設置應該根據(jù)企業(yè)的業(yè)務特點和會計準則的要求，科學合理地劃分和命名，能夠真實反映企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務和財務狀況。同時，會計科目的設置也需要根據(jù)企業(yè)的管理需要和財務報告的編制要求進行調整和完善。

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合計分錄應該經(jīng)過審計師或財務主管的審查和批準，以確保準確性和合規(guī)性。
歐陽老師 ??| 提問時間：11/18 09:08

#會計實務#

合計分錄是指將一段時間內的所有業(yè)務交易匯總，并以總賬科目的形式進行記錄。合計分錄的準確性和合規(guī)性對于財務報告的準確性和合規(guī)性非常重要。在制作合計分錄時，應該經(jīng)過審計師或財務主管的審查和批準。他們的角色是確保合計分錄的準確性和合規(guī)性，以及遵循相關的會計準則和法規(guī)。審計師或財務主管在審查合計分錄時，應該注意以下幾個方面： 1. 業(yè)務交易的完整性：審查合計分錄時，應該確保所有的業(yè)務交易都被正確地記錄在合計分錄中，沒有遺漏或錯誤。 2. 業(yè)務交易的準確性：審查合計分錄時，應該核對交易的金額、日期、科目等信息的準確性，確保沒有錯誤或虛假記錄。 3. 會計準則和法規(guī)的合規(guī)性：審查合計分錄時，應該確保合計分錄符合相關的會計準則和法規(guī)要求，例如準確地分類和計量交易，遵循收入確認和費用分配的原則等。 4. 內部控制的有效性：審查合計分錄時，應該評估內部控制的有效性，確保業(yè)務交易的記錄和處理過程符合公司內部控制的要求，以減少錯誤和欺詐的可能性。通過審查和批準合計分錄，審計師或財務主管可以提供對財務報告的準確性和合規(guī)性的保證，為公司和利益相關者提供可靠的財務信息。

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贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 21:12

#會計實務#

在會計實務中，贈品的價值可以通過以下幾種方式確定： 1. 根據(jù)市場價格確定：可以參考市場上類似贈品的價格，作為贈品的價值。這需要進行市場調研，了解贈品的市場價格。 2. 根據(jù)成本確定：可以根據(jù)贈品的成本來確定其價值。成本包括贈品的采購成本、運輸費用、包裝費用等。這種方法適用于贈品的成本相對容易確定的情況。 3. 根據(jù)內部定價確定：有些公司會根據(jù)內部規(guī)定，對贈品進行定價。這種定價通常是根據(jù)公司的市場定位、產(chǎn)品定價策略等因素來確定的。無論采用哪種方式確定贈品的價值，都需要在會計分錄中明確記錄贈品的價值，并確保贈品的價值與實際發(fā)放的贈品相符。

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