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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！2024年有批貨已開票未收款、部分發(fā)貨，24年12月全部確認(rèn)收入，將發(fā)出貨物的成本結(jié)轉(zhuǎn)在2024年，未發(fā)貨的成本在2025年1月結(jié)轉(zhuǎn)，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，未發(fā)貨成本直接放在2025年有何風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，你的收入和成本不匹配，
01/10 10:13
郭老師 
01/10 10:13
很有可能你明年會(huì)出現(xiàn)收入小于成本。
OK234567 
01/10 10:16
謝謝老師！如果超過(guò)5年期限，會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)既不讓列支在2024年，也不讓放在2025年，這筆費(fèi)用不能在所得稅前列支么？
郭老師
01/10 10:18
不可以的，這個(gè)就沒(méi)法抵扣所得稅。
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