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公司買的車，保險費能不能抵扣
東老師 ??| 提問時間：01/15 14:39

#實務#

您好，保險費開的專票可以抵扣進項稅額

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老師，下午好，收款委托書蓋章不清晰，蓋幾個章在上面可以的嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 14:38

#實務#

您好，這種建議重新再蓋一個章了

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每月的憑證裝訂時，除了每筆憑證的相關(guān)回單發(fā)票等附件，還要要附哪些表單呀，要科目余額表和銀行的對賬單么，還需要公賬的當月流水么。
東老師 ??| 提問時間：01/15 14:38

#實務#

你好，憑證前面放著科目余額表就行

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老師，給老板做了差旅津貼，每天500元標準，還可以給他再報住宿費和餐費發(fā)票么？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 14:38

#實務#

可以給他再報住宿費和餐費發(fā)票

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老師您好，收到抖音的服務費發(fā)票，但我們沒有實際支付，如何做分錄
文文老師 ??| 提問時間：01/15 14:38

#實務#

是不用支付了嗎？還是？

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老師，公司付給保險公司的車保險沒有開發(fā)票，能稅前扣除嗎？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/15 14:37

#實務#

那個不能扣除的，必須要發(fā)票。車船稅是在發(fā)票備注體現(xiàn)，可以不要

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老師單位社保費繳費工資年度申報新繳費工資填的數(shù)據(jù)是多少?。?/a>
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 14:36

#實務#

您好，你們是當工資來還是按當?shù)刈畹突鶖?shù)來的

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老師好，一般納稅取得的發(fā)票發(fā)現(xiàn)有兩張異常，現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出，請問分錄怎么寫呢當時是這樣做的分錄，借原材料應交稅金進項稅額，貸現(xiàn)金
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/15 14:36

#實務#

借：原材料貸：進項稅轉(zhuǎn)出

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老師好，現(xiàn)金流量表因為財務軟件沒有全部自動進行現(xiàn)金流量分配，會計也沒有手動把沒分配的分配，導致現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額本年累計數(shù)和本月數(shù)對不上，從24年2月一直到12月都對不上，我想問，可不可以不對這四個季度申報的現(xiàn)金流量表做出更正呀，年報財務報表時也不改數(shù)。這樣不更正會影響2025年的報表嗎
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/15 14:36

#實務#

你好，現(xiàn)金流量表是期間數(shù)，不影響下一年的。但是最基本的邏輯期末現(xiàn)金余額等于資產(chǎn)負債表貨幣資金得滿足。

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損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn) 我要怎么調(diào)整讓試算平衡呢
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 14:35

#實務#

你好，這個你要做結(jié)轉(zhuǎn)才行的呀。

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老師，我們24年有招臨時工，但是要到過年才給他結(jié)算工資，那24年的工資費用我要怎么做進12月的賬里??？他預支了5000元了
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/15 14:35

#實務#

先做其他應收款，下個月發(fā)工資時扣回

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想咨詢一下，新的企業(yè)會計準則，小企業(yè)會計準則和企業(yè)會計制度，資產(chǎn)負債表（上年年初余額、期末余額）、利潤表（本期金額，上期金額或本月金額，本年累計金額）各填列區(qū)別
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 14:35

#實務#

資產(chǎn)負債表都是一樣的，都是填上年期末的金額和本期期末的金額。利潤表的話有點差異，一個是填本期的和本年累計的，另外一個是填本期的和上年同期的

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老師，公司呆滯的設備轉(zhuǎn)賣給個人，個人直接從個人卡轉(zhuǎn)入我們公司賬戶，個人不要發(fā)票，這個是要做未開票收入申報嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 14:34

#實務#

要，要做未開票收入申報。

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老師您好，公司找人辦貨車的運營證費用兩千元，員工墊付這筆錢，并且收到對方開來了一張發(fā)票，員工平時會幫公司購買紙巾和垃圾袋 a4紙和筆等，一共120元，沒有發(fā)票只有收據(jù)，報銷時老板從公戶給員工轉(zhuǎn)了一筆2120元，只要一張2000元的發(fā)票，而120元沒有發(fā)票，但是付款回單是2120元，作為會計，我應該怎么做賬？記賬憑證后面附哪些單據(jù)呢？
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/15 14:34

#實務#

你好，就按照正常的業(yè)務處理就可以了，把120元記入管理費用辦公費中，它沒有發(fā)票，等所得稅匯算清繳的時候，納稅調(diào)增。

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公司去年是虧損，今年申報第四季度的時候是盈利，有所得稅，出利潤表的時候有所得稅費用一行，請問電子稅務局申報利潤表的時候，是按照第四季度有所得稅費用的申報，還是把去年的虧損彌補需要在利潤表里體現(xiàn)出來
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 14:34

#實務#

這個不需要把去年的虧損表現(xiàn)出來

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請郭老師回答一下關(guān)于“公司如何辦理注銷”的問題，其他人不要接，接了也請退回
郭老師 ??| 提問時間：01/15 14:34

#實務#

第一步：登錄電子稅務局，點擊【注銷前置事項辦理套餐】菜單，進入注銷登記引導頁；　　第二步：點擊【注銷預檢】按鈕可對未辦結(jié)事項進行展示，處理完未辦結(jié)事項后，再辦理注銷登記。　　第三步：處理完欠稅、處罰、逾期未申報后，可以進行【企業(yè)所得稅清算報備】；點擊【我要清算報備】，進入填寫清算報備頁面，錄完企業(yè)所得稅清算報備信息后，點擊【下一步】，清算報備提交成功。　　第四步：企業(yè)所得稅清算報備后，進行當期征期和當期屬期申報，點擊套餐中的當期申報，如報表有誤，可點擊【我要更正】或【我要作廢】，可對申報表進行作廢和更正。　　第五步：可點擊【我要清算申報】申報完成后，可點擊⑤或下一步按鈕再次進入注銷預檢，對未辦結(jié)事項進行檢測，如果沒有未辦結(jié)事項，則可以進行注銷。　　第六步：納稅人點擊“確定”按鈕，進入到原注銷稅務登記預檢模塊，點擊“我要辦理”進入原注銷稅務登記申請表。上傳附送資料，確認填寫無誤后，點擊“下一步”按鈕，提交申請表。提交注銷申請后，產(chǎn)生受理回執(zhí)單，等待稅務人員受理后在“事項進度管理”查詢受理結(jié)果。　　第七步：納稅人可在電子稅務局的“我要查詢”—“涉稅文書查簽”模塊中簽收《清稅證明》通知書。在操作列中查看《清稅證明》具體信息。

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您好老師我想問一下用公司買個手表，專票可以抵扣嗎，這個應該做什么
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 14:33

#實務#

您好，這個買手是做什么用的？

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換電腦后沒有備份，個稅的人員信息采集重新錄入，但不清楚員工的入職時間，怎樣查詢？
東老師 ??| 提問時間：01/15 14:31

#實務#

你好，這個是查詢不到的

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房租沒有發(fā)票怎么做賬呢
暖暖老師 ??| 提問時間：01/15 14:31

#實務#

你好這個費用不可以在匯算清繳時扣除的

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老師你好，企業(yè)去年的進項已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在稅局查出發(fā)票異常需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，在申報表上已經(jīng)更正申報，后期異常發(fā)票解除異常，可以將轉(zhuǎn)出的進項稅額重新轉(zhuǎn)回，請問需要做賬務處理嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/15 14:30

#實務#

需要進行賬務處理。進項稅額轉(zhuǎn)出時的賬務處理當稅務局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出時，假設原來抵扣的進項稅額為 X 元，會計分錄如下：借：原材料 / 庫存商品 / 成本費用等（具體要看進項稅額對應的資產(chǎn)或費用科目）X 貸：應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉(zhuǎn)出 X 這里將進項稅額轉(zhuǎn)出，相應地增加了資產(chǎn)成本或者費用，是因為原本抵扣的進項稅額不能再抵扣，需要將這部分稅額計入成本或費用。異常解除后轉(zhuǎn)回進項稅額的賬務處理當異常發(fā)票解除異常，可以重新轉(zhuǎn)回進項稅額時，做相反的會計分錄：借：應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額貸：原材料 / 庫存商品 / 成本費用等（具體要看進項稅額對應的資產(chǎn)或費用科目）

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保險公司替?zhèn)€人代理人去稅務局dai開發(fā)票可以是報完稅之后去嗎，也就是15號之后再去辦？
姜再斌老師 ??| 提問時間：01/15 14:29

#實務#

保險公司替?zhèn)€人代理人去稅務局代開發(fā)票，通常是在報完稅之后進行，即可以在15號之后再去辦理。具體來說，保險公司替?zhèn)€人代理人申請匯總代開增值稅發(fā)票時，應向主管稅務機關(guān)出具個人保險代理人的相關(guān)信息及代征稅款的詳細清單。這一過程通常是在稅費繳納之后進行的，因此保險公司可以在每月的15號之后，即完成稅費申報和繳納后，再去稅務局辦理代開發(fā)票的手續(xù)。不同地區(qū)的稅務局可能會有具體的操作規(guī)定和時間要求，因此保險公司在實際操作時，還需要根據(jù)當?shù)囟悇站值木唧w規(guī)定來執(zhí)行。

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會計上班都做什么工作
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 13:38

#會計實務#

會計在工作中主要負責記錄和處理財務信息，確保企業(yè)的財務記錄準確、完整和合規(guī)。具體的工作內(nèi)容包括以下幾個方面： 1. 記賬：會計需要根據(jù)企業(yè)的交易和業(yè)務活動，將相關(guān)的收入、支出、資產(chǎn)和負債等信息記錄在會計賬簿中，例如總賬、明細賬和日記賬等。 2. 編制財務報表：會計根據(jù)記賬記錄，編制企業(yè)的財務報表，例如資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。這些報表反映了企業(yè)的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。 3. 稅務申報：會計需要根據(jù)國家和地方的稅法規(guī)定，編制并申報企業(yè)的稅務報表，例如增值稅申報表、企業(yè)所得稅申報表和個人所得稅申報表等。 4. 財務分析：會計需要對財務報表進行分析，評估企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營績效，提供給企業(yè)管理層決策參考。 5. 預算編制：會計參與企業(yè)的預算編制工作，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計劃和目標，制定財務預算，幫助企業(yè)進行經(jīng)營規(guī)劃和控制。 6. 內(nèi)部控制：會計需要建立和執(zhí)行企業(yè)的內(nèi)部控制制度，確保財務信息的準確性和可靠性，防止財務風險和欺詐行為的發(fā)生。 7. 審計配合：會計需要與內(nèi)部審計和外部審計師合作，提供相關(guān)的財務信息和文件，配合審計工作的進行。此外，會計還需要不斷學習和更新自己的知識，了解最新的會計準則和法規(guī)，以適應不斷變化的商業(yè)環(huán)境和會計要求。

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五萬元存三年定期利息是多少
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 13:36

#會計實務#

根據(jù)題目提供的信息，五萬元存三年定期，我們需要計算出利息的金額。首先，我們需要確定利率。由于題目沒有提供具體的利率信息，我們無法準確計算出利息的金額。在實際情況中，定期存款的利率是由銀行提供的，可以根據(jù)不同的銀行和存款期限確定。假設利率為4%（這只是一個假設），我們可以使用以下公式計算利息：利息 = 存款金額 × 存款年限 × 利率利息 = 50000 × 3 × 0.04 = 6000 元所以，如果利率為4%，五萬元存三年定期的利息將是6000元。請注意，這只是一個示例計算，實際利息金額取決于具體的利率。

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裝修貸款利息計算器2022的使用方法是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 13:31

#會計實務#

裝修貸款利息計算器是一種用于計算裝修貸款利息的工具，可以幫助人們在裝修過程中進行財務規(guī)劃和預算。使用方法如下： 1. 輸入貸款金額：在計算器上找到貸款金額的輸入框，輸入您所需的貸款金額。 2. 輸入貸款利率：在計算器上找到貸款利率的輸入框，輸入您所獲得的貸款利率。請注意，貸款利率可能是年利率或月利率，根據(jù)實際情況選擇正確的選項。 3. 輸入貸款期限：在計算器上找到貸款期限的輸入框，輸入您的貸款期限。貸款期限可以是以年為單位或以月為單位，根據(jù)實際情況選擇正確的選項。 4. 點擊計算按鈕：在計算器上找到計算按鈕，點擊它以獲得計算結(jié)果。 5. 查看計算結(jié)果：計算器將顯示您的貸款利息金額。您可以根據(jù)需要進行進一步的分析和決策。請注意，裝修貸款利息計算器是一種輔助工具，提供的結(jié)果僅供參考。在實際操作中，還需要考慮其他因素，如貸款手續(xù)費、還款方式等。如果您對貸款利息計算有任何疑問，建議咨詢專業(yè)的貸款機構(gòu)或會計師。

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一萬塊錢存定期一年利息是多少
秦老師 ??| 提問時間：01/05 13:24

#會計實務#

根據(jù)題目提供的信息，我們可以計算一萬塊錢存定期一年的利息。首先，我們需要知道定期存款的利率。假設利率為x%，那么一年的利息為：利息 = 存款金額 × 利率根據(jù)題目的條件，存款金額為一萬塊錢，即10000元。將這些值代入公式中，我們可以得到：利息 = 10000 × (x/100) 所以，一萬塊錢存定期一年的利息為10000 × (x/100)元。

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存一年一萬元利息是多少
李老師 ??| 提問時間：01/05 13:22

#會計實務#

利息的計算公式為：利息 = 本金 × 年利率 × 時間根據(jù)題目，本金為一萬元，時間為一年，我們需要知道年利率才能計算出利息。年利率是根據(jù)具體情況而定的，一般是根據(jù)銀行利率或者投資產(chǎn)品的利率來確定。假設年利率為3%，則利息計算如下：利息 = 10000 × 0.03 × 1 = 300 元所以，存一年一萬元的利息為300元。

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賣固定資產(chǎn)會計分錄怎么處理
周老師 ??| 提問時間：01/05 13:18

#會計實務#

賣固定資產(chǎn)的會計分錄處理通常涉及兩個方面：固定資產(chǎn)的攤銷和出售收入的確認。 1. 固定資產(chǎn)的攤銷處理：固定資產(chǎn)在使用過程中會根據(jù)其預計使用壽命進行攤銷。當賣出固定資產(chǎn)時，需要根據(jù)賣出前的攤銷情況進行處理。假設賣出固定資產(chǎn)的原值為X，累計攤銷為Y，賣出時的凈值為(X-Y)。此時，需要將賣出前的累計攤銷從固定資產(chǎn)賬戶中扣除，同時將賣出時的凈值轉(zhuǎn)入利潤和損益賬戶。會計分錄如下：固定資產(chǎn)賬戶（X）：借方累計攤銷賬戶（Y）：貸方利潤和損益賬戶：貸方 2. 出售收入的確認處理：賣出固定資產(chǎn)后，會產(chǎn)生出售收入。出售收入應當根據(jù)實際收到的金額進行確認。假設賣出固定資產(chǎn)的金額為Z。此時，需要將出售收入轉(zhuǎn)入現(xiàn)金賬戶，并確認利潤和損益賬戶中的出售收入。會計分錄如下：現(xiàn)金賬戶（Z）：借方利潤和損益賬戶：貸方以上是賣固定資產(chǎn)的會計分錄處理的基本原則，具體操作還要根據(jù)實際情況進行調(diào)整和處理。建議在實際操作中，根據(jù)具體情況和會計準則的要求，結(jié)合企業(yè)的會計政策進行處理。

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已抵扣進項轉(zhuǎn)出會計分錄怎么填
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 13:07

#會計實務#

已抵扣進項轉(zhuǎn)出是指企業(yè)對已經(jīng)抵扣的進項稅額進行沖銷或退還的情況。根據(jù)會計準則，已抵扣進項轉(zhuǎn)出需要填寫以下會計分錄： 1. 沖銷已抵扣進項稅額：借：應交稅費——應交增值稅貸：應交稅費——已交增值稅 2. 退還已抵扣進項稅額：借：應付賬款貸：應交稅費——已交增值稅以上是一般情況下的會計分錄，實際操作中可能還涉及其他科目的借貸。具體填寫會計分錄時，需要根據(jù)企業(yè)的具體情況和會計準則的規(guī)定來確定。建議在操作前咨詢會計專業(yè)人士或稅務機關(guān)。

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5萬元存銀行3年定期多少利息
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 13:07

#會計實務#

根據(jù)題目給出的信息，我們知道存款金額為5萬元，存期為3年。假設存款利率為r（以百分比表示），我們需要計算出存款的利息。利息的計算公式為：利息 = 存款金額 × 存期 × 存款利率將題目中的數(shù)據(jù)代入公式，可以得到：利息 = 5萬元 × 3年 × r 請注意，存款利率需要以小數(shù)形式表示，所以我們需要將百分比轉(zhuǎn)換為小數(shù)。假設存款利率為x%，那么存款利率的小數(shù)形式為x/100。所以，利息 = 5萬元 × 3年 × (r/100) 根據(jù)題目中沒有給出具體的存款利率，無法得出準確的利息數(shù)額。如果有具體的存款利率，請將其代入公式進行計算。

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十萬塊錢放到余額寶一天有多少利息
王一老師 ??| 提問時間：01/05 13:06

#會計實務#

要計算十萬塊錢放到余額寶一天的利息，需要知道余額寶的年利率。由于余額寶的利率是根據(jù)市場情況浮動的，所以無法給出具體的數(shù)字。然而，我們可以使用一個假設的年利率來進行計算。假設年利率為3%，則每天的利息可以計算為：利息 = 存款金額 × 年利率 / 365 利息 = 100,000 × 0.03 / 365 利息 ≈ 8.22 元這意味著，假設年利率為3%，十萬塊錢放到余額寶一天的利息大約為8.22元。請注意，這只是一個示例計算，實際的利息會根據(jù)實際的年利率而有所不同。

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