廖君老師 ??| 提問時間：05/27 06:37
#稅務#
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- 老師，那這個預交增值得怎么和公司整個申報增值稅勾稽在一起呢?移繳的增值稅要結轉到哪個分錄去?
- 老師，怎么樣查詢員工2023年個稅匯算清繳沒有做呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/27 10:01#稅務#
- 13%的設備發(fā)票27950×0.04=1118，稅錢1118需單獨支付，這個發(fā)票稅點劃到多少了，這個劃算嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/24 19:07#稅務#
- 稅務局核查虛開發(fā)票的方式有哪些？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/26 14:51#稅務#
- 老師，請問將固定資產(chǎn)賣出去，可以借：銀行存款，貸：其他業(yè)務收入嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/08 21:32#稅務#
- 老師好，如果跟買家簽訂的是cif合同，開具的發(fā)票是fob，備注欄標注了cif的金額，海運費及保險費由我公司墊付，運費及保險費開具的發(fā)票也是開給我公司的，這個走往來科目即可看，但是想問一下老師，買家的發(fā)票金額（實開fob的金額）小于它付款的金額（含運保費），那對方相當于少收發(fā)票了，如何處理啊 樸老師 ??| 提問時間：05/22 10:42#稅務#
- 某市一婚樂公司，2x22年度經(jīng)營情況如下:1)歌源廳全年取得收入630萬元、與歌源廳相關的煙酒飲料收入200萬元，下半年開業(yè)的臺球館和保齡球館取得收入320萬元，上述收入均不含增值稅。2)全年從境內(nèi)被投資公司分回股息收入20萬元(被投資企業(yè)的企業(yè)所得稅率15%);購買國取得利息收入10萬元，購買國家發(fā)行的金融債券取得利息收入15萬元。3)計入成本費用中的全年發(fā)生成本250萬元、銷售費用120萬元、管理費用200萬元(其中業(yè)務招待費用20萬元)。4)年初經(jīng)有關部門批準向職工集100萬元，用于彌補經(jīng)營資金不足，期限10個月，支付利息8萬元(假定同期銀行貸款年利率為6%)。
5)2x22年度實發(fā)工資總額216萬元(包括支付給殘人工資20萬元);并按實發(fā)工資總額計算提取了職工工會經(jīng)費5萬元，;問：他這個購買的國家金融債券15萬為什沒有扣除啊 岳老師 ??| 提問時間：09/03 14:29#稅務#
- 老師，可以解答一下關于農(nóng)作物的免稅政策嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/27 10:45#稅務#
- 居民企業(yè)轉讓股權所得 適用稅率 王超老師 ??| 提問時間：05/09 22:01#稅務#
- 老板們準備辦一個廠，地還沒有核下來就讓我注冊公司，用其他辦公室地址注冊，說到時候再變更地址，為了買地時以公司名義購買入公司成本，請問這樣操作可以嗎？還有沒有其他方法，買地必須以公司名義購買才能入成本嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/27 10:08#稅務#
- 老師，公司成立后以前沒購買過固定資產(chǎn)，就是2022年12月份購入了電腦和照相機，還有機械設備，12月賬上做的是借：固定資產(chǎn)，貸：庫存現(xiàn)金，2022年還沒進行折舊，現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳， 請問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細表嗎？ 微微老師 ??| 提問時間：05/24 15:43#稅務#
- 請按照提示填寫2023年1月至今相關進項稅額和加計抵減額。這是在2024年1月增值稅報表中填報的，之前2023年的沒有做賬，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理？利潤表也要變動 郭老師 ??| 提問時間：05/27 11:56#稅務#
- 建筑服務全額開票差額征稅：例如100萬的工程我有30萬分包款，我開100萬全額專票稅款3萬給甲方抵扣，但我交稅是按（100-30）x0.03＝2.1交稅，3萬-2.1萬＝0.7萬，這0.7萬差額怎么解釋，好像國家吃虧了，理解不了，請幫忙理一下，謝謝 bamboo老師 ??| 提問時間：06/22 22:20#稅務#
- 老師你好，我想問一下比如給員工端午發(fā)粽子，每個人都有，我是計提到應付職工薪酬-福利費里吧，然后需要按照價格加到他們工資里面申報個稅是嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是放到職工福利費里面？ 呂小冬老師 ??| 提問時間：05/27 03:01#稅務#
- 小規(guī)模納稅人，在電子稅務局怎么做匯算清繳？ 郭老師 ??| 提問時間：06/09 11:51#稅務#
- 請問開了40萬銷售發(fā)票給客戶，客戶因為質(zhì)量問題出了一個責任書扣我公司貨款3萬，所得稅匯算的時候這3萬需要天增嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/24 14:49#稅務#
- 單位購車的指標:持有有效的加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照，或者持有有效的稅務登記證書和組織機構代碼證書，納稅狀態(tài)正常，上一年度(注冊登記不滿1年的，自注冊登記當月至指標申請前一個月)向本市稅務機關實際繳納稅款共計1萬元以上;
我們單位是小規(guī)模納稅人，在2022年度的匯算清繳，2023年5月繳費超過一萬元，這種情況目前是2024年5月，還有購車指標嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/27 10:08#稅務#
- 收到客戶訴訟貨款的逾期利息，要開什么發(fā)票給客戶？ 東老師 ??| 提問時間：05/26 17:26#稅務#
- 公司購入固定資產(chǎn)有的算殘值，有的不算殘值，可以根據(jù)經(jīng)驗自行決定嗎？ 東老師 ??| 提問時間：05/24 06:45#稅務#
- 增值稅出現(xiàn)對比不相符怎么辦，不能開發(fā)票怎么辦 樸老師 ??| 提問時間：05/27 17:20#稅務#
- 請問老師在年報中填完兩個報表保存申報時出現(xiàn)一個提示，說營業(yè)收入本年累計金額應為年初至期末累計數(shù)，請確認是否仍然申報？左下方有返回修改和繼續(xù)申報兩個選擇，然后點繼續(xù)申報，出現(xiàn)框框讓寫累計金額說明？這是什么情況？檢查過了沒錯的地方， 唐維文 ??| 提問時間：04/13 17:04#稅務#
- 從哪些方面核查勞務分包公司的所有稅收疑點？特別是怎么核查勞務分包公司工資薪金成本費用的真實性？ 宋生老師 ??| 提問時間：07/09 08:42#稅務#
- 公司增資到200萬，個人獨資企業(yè)，需要啥流程啊 廖君老師 ??| 提問時間：05/26 05:13#稅務#
- 必刷550題中的第369題考過答案還是沒搞懂，麻煩老師講一下，謝謝 楊雷老師 ??| 提問時間：04/18 18:54#稅務#
- 請問酚醛樹脂、脲醛樹脂、不飽和聚酯樹脂，可以入賬的時候直接 3者放 原材料-樹脂嗎。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/25 21:44#稅務#
- 員工工資就是營業(yè)成本的情況下，匯算清繳時，職工福利費如何匯算？ 郭老師 ??| 提問時間：05/02 08:18#稅務#
- 老師好，請問我公司擴建廠房并預售了一部分，對收到的款需要預交企業(yè)所得稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/26 10:29#稅務#
- 接受較大金額實物無償捐贈，怎么做賬，能先計入遞延資產(chǎn)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/27 11:56#稅務#
- 老師好！我們是以租代購方式的二手車交易，比如5萬的車，客戶租了一年，之后買走，最后賣車價格是3.5元，那么車開發(fā)票是多少錢 耿老師 ??| 提問時間：05/27 14:06#稅務#
- 老師，我們想在這個憑證的數(shù)上加6個點，應該按含稅金額還是不含稅金額 家權老師 ??| 提問時間：05/27 11:51#稅務#
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