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您好，暫估收入的分錄，應收賬款的二級科目寫暫估收入還是寫供應商呢，主營業(yè)務收入要具體到哪個產(chǎn)品嗎？下個月要沖紅嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：01/12 18:48

#實務#

同學，你好一般寫供應商。要具體到產(chǎn)品的。什么時候開發(fā)票，在紅沖

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銀行小微貸款撥付50萬元進入公司公賬，后公司將50萬元全部轉(zhuǎn)給法人，怎么入賬處理呢
apple老師 ??| 提問時間：01/12 18:48

#實務#

同學你好這個是屬于公司的貸款還是法人按照公司名義自己問銀行借的如果是公司貸款收到貸款時借銀行存款 50 貸短期借款 50 轉(zhuǎn)給法人借其他應收款 50 貸銀行存款 50

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請問暫估收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？需要報稅嗎？分錄怎么做呢
高輝老師 ??| 提問時間：01/12 18:43

#實務#

你好，暫估收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本按照未開票收入申報分錄是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費增值稅銷項

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我司要變更公司名稱和地址，納稅識別號不變，原來未抵扣的進項稅不受影響吧？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 18:42

#實務#

您好，是的，這個不影響的

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新接手的公司，公司未核定印花稅，發(fā)現(xiàn)公司之前年份一直未申報過印花稅，需要補申報嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 18:42

#實務#

您好，公司是主營什么的

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老師，借款合同現(xiàn)在需要繳納印花稅嗎
高輝老師 ??| 提問時間：01/12 18:42

#實務#

你好，是要交印花稅金融機構(gòu)與小型企業(yè)、微型企業(yè)簽訂的借款合同免征印花稅。無息或貼息的借款合同免征印花稅。

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老師好，如果報廢的自產(chǎn)品，沒有照片，可以報廢嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 18:41

#實務#

您好，這種自已做個報廢的表就可以

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A公司花了5000萬購買了B公司，B公司購買時凈資產(chǎn)1500萬，屬于非同控，B公司是A公司的全資子公司了，請問A公司分錄咋做？因為以后會涉及做合并報表
樸老師 ??| 提問時間：01/12 18:03

#實務#

購買日個別財務報表分錄借：長期股權投資——B公司 50000000 貸：銀行存款等 50000000 購買日合并財務報表調(diào)整分錄（假設存在資產(chǎn)公允價值與賬面價值差異需調(diào)整）：借：相關資產(chǎn)（如固定資產(chǎn)等）貸：資本公積抵銷分錄：借：股本（B公司）資本公積（B公司經(jīng)調(diào)整后金額）盈余公積（B公司）未分配利潤（B公司）商譽（計算得出）貸：長期股權投資——B公司 50000000

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老師我想問下分公司和總公司之間的往來用什么科目呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 17:56

#實務#

您好，分公司和總公司之間的往來通常使用“其他應付款”科目進行核算

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小微企業(yè)資產(chǎn)總額不超過5000萬是凈資產(chǎn)還是資產(chǎn)總額
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 17:53

#實務#

小微企業(yè)資產(chǎn)總額不超過5000萬指的是資產(chǎn)總額。

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老師，賬里已經(jīng)有實收資本，然后今年真實繳進來了，怎么處理
鐘存老師 ??| 提問時間：01/12 17:07

#實務#

當時做實收資本時候，借方科目是什么？

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公司租賃農(nóng)戶土地，租金支付到2027年，2024年12月份終止租賃合同，土地攤銷是只做到12月份就停止攤銷了嗎？那賬面上的余額怎么處理？
姜再斌老師 ??| 提問時間：01/12 16:47

#實務#

在2024年12月份，終止租賃合同并停止攤銷時，若賬面仍有余額，會計分錄為：借：管理費用（將剩余未攤銷的部分一次性計入當期損益）貸：累計攤銷（將剩余攤銷額全部轉(zhuǎn)出）

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老師a和b個人簽合同，打款給b，然后合同中止和c個人續(xù)簽，c開票過來可以嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 16:28

#實務#

您好，是的，合同也要重新簽了

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2024年產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革專項補貼公司工會怎么做會計科目
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/12 16:22

#實務#

你好，補貼工會記入工會經(jīng)費，借管理費用-工會經(jīng)費，貸銀行存款。

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小規(guī)模企業(yè)所得稅現(xiàn)在稅率是多少？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 15:59

#實務#

您好，利潤300W內(nèi)是按5%的

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老師，請問我的現(xiàn)金流量表填報以后數(shù)字和報表上的不一樣，這是什么情況填了10至12月的本期金額以后，21行的數(shù)字對不上了
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/12 15:57

#實務#

你好，先對一下9月現(xiàn)金流量表和不填表時本年累計數(shù)一致么？

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老師，想問一下我們有部分今年的成本還沒有取得發(fā)票，現(xiàn)在可以預提出來嗎？等明年取得發(fā)票的是再充回
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 15:57

#實務#

您好，你說的是暫估成本吧

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小規(guī)模企業(yè)購進成本票的進項稅可以加在成本里面當主營業(yè)務成本嗎
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/12 15:57

#實務#

您好，可以的，本來就是這樣記賬的，小規(guī)模不能抵扣進項稅，價稅合計入主營業(yè)務成本

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按月計提的工資包含個人承擔的社保部分嗎，如果包含，匯算清繳時這部分是不是應該納稅調(diào)增
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/12 15:57

#實務#

您好，不包括的，這個要計入其他應收款里面

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請問小規(guī)模增值稅免稅部分怎么做賬
東老師 ??| 提問時間：01/12 15:56

#實務#

借，應交稅費，應交增值稅。貸，營業(yè)外收入

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建筑勞務分包合同的勞務人員沒有及時報個稅，工資已發(fā)，能不能后面逐月補報個稅？
小鎖老師 ??| 提問時間：01/12 15:55

#實務#

您好，這個的話是可以后邊補報的，這個

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合同取得成本屬于資產(chǎn)類科目嗎？
王一老師 ??| 提問時間：03/18 21:55

#會計實務#

是的，合同取得成本屬于資產(chǎn)類科目。根據(jù)會計準則，合同取得成本是指企業(yè)為了獲得合同，并能夠履行合同所支出的費用，包括直接費用和間接費用。這些費用應當作為資產(chǎn)計入企業(yè)的資產(chǎn)負債表，待合同履行期間逐漸攤銷或按照合同的完成程度確認為費用。合同取得成本的資產(chǎn)類科目通常包括“合同取得成本”、“預付款項”等。

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保險賠償收入應該如何確認和核算？
歐陽老師 ??| 提問時間：03/18 21:22

#會計實務#

保險賠償收入的確認和核算涉及以下步驟： 1. 確定保險合同：首先，確認保險合同的存在和有效性。保險合同應當符合相關的法律法規(guī)，并且符合會計準則的要求。 2. 確認保險賠償條件：確認保險賠償?shù)臈l件是否滿足。通常，保險賠償?shù)臈l件包括損失事件的發(fā)生、賠償金額的確定以及保險合同中約定的其他條件。 3. 確認賠償金額：確定保險賠償?shù)慕痤~。賠償金額通常由保險合同中約定的賠償限額或者實際損失金額決定。 4. 確認可得賠償收入：確認可得賠償收入的金額?？傻觅r償收入是指根據(jù)保險合同約定可以獲得的賠償金額。 5. 確認可確認賠償收入：確認可確認賠償收入的金額?？纱_認賠償收入是指根據(jù)會計準則可以確認的賠償金額，通常是指實際發(fā)生的損失金額。 6. 確認會計處理方式：根據(jù)會計準則的規(guī)定，確定賠償收入的會計處理方式。根據(jù)具體情況，可以選擇直接確認為收入，或者按照分期收入的方式確認。 7. 記賬處理：根據(jù)確認的會計處理方式，進行相應的記賬處理。通常，將保險賠償收入計入收入科目，同時將相關的保險賠償費用計入費用科目。 8. 報表披露：在財務報表中披露保險賠償收入和相關的費用信息。根據(jù)會計準則的要求，應當在財務報表中明確披露保險賠償收入的金額、會計處理方式以及相關的費用信息。需要注意的是，以上步驟僅為一般性的指導，具體的會計處理方式還需根據(jù)實際情況和會計準則的要求進行判斷和決策。建議在實際操作中，根據(jù)具體情況咨詢專業(yè)會計人員或者遵循相關的會計準則。

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利息計算公式為：利息 = 貨款金額 × 利率 × 借款期限。
秦老師 ??| 提問時間：03/18 21:02

#會計實務#

利息計算公式為：利息 = 貨款金額 × 利率 × 借款期限。這個公式用于計算借款的利息。其中，貨款金額指的是借款的本金金額，利率是借款的年利率，借款期限是借款的時間長度，通常以年為單位。舉個例子來說明，假設某人借款10000元，年利率為5%，借款期限為1年，則利息計算公式為：利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500元。這個公式可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整，比如借款期限可以按月、按季度或按其他時間單位進行計算。同時，如果利率是按月計算的，則需要將年利率除以12來得到月利率。

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收入減免對企業(yè)的財務報表有何影響？（15字）
秦老師 ??| 提問時間：03/18 18:59

#會計實務#

增加利潤，降低稅收。

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損益類會計科目的核算原則是收入實現(xiàn)與費用發(fā)生相對應。即收入應當在實際收到或有權收取時確認，費用應當在實際發(fā)生或已發(fā)生義務時確認。
李老師 ??| 提問時間：03/18 18:48

#會計實務#

非常正確！損益類會計科目的核算原則是收入實現(xiàn)與費用發(fā)生相對應。這意味著收入應當在實際收到或有權收取時確認，費用應當在實際發(fā)生或已發(fā)生義務時確認。具體來說，收入的確認是指在企業(yè)實際收到貨款或者有權收取貨款的時候，將相應的收入計入會計記錄。這意味著收入必須是實際存在的，而不是預期的或者未來可能發(fā)生的。例如，銷售商品時，只有當商品已經(jīng)交付給客戶并且客戶已經(jīng)支付貨款時，才能確認銷售收入。費用的確認是指在企業(yè)實際發(fā)生費用或者已經(jīng)承擔相關義務時，將相應的費用計入會計記錄。這意味著費用必須是實際發(fā)生的，而不是預期的或者未來可能發(fā)生的。例如，企業(yè)支付工資、購買辦公用品等費用時，可以確認相應的費用。總之，損益類會計科目的核算原則是基于實際發(fā)生的收入和費用，確保會計記錄準確反映企業(yè)的經(jīng)濟活動。這樣可以提高財務報表的可靠性和可比性，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供準確的信息。

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在全國范圍內(nèi)，會計工資的平均增長率是多少？
王一老師 ??| 提問時間：03/18 18:29

#會計實務#

根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國范圍內(nèi)會計工資的平均增長率大約在3%到5%之間。然而，這個增長率可能會因地區(qū)、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)和個人經(jīng)驗等因素而有所差異。需要注意的是，這個數(shù)字只是一個大致的估計，具體的增長率還需要根據(jù)具體情況進行調(diào)查和分析。

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審計實習中，如何利用抽樣技術進行樣本測試并得出適當?shù)慕Y(jié)論？
歐陽老師 ??| 提問時間：03/18 17:34

#會計實務#

在審計實習中，利用抽樣技術進行樣本測試并得出適當?shù)慕Y(jié)論是非常重要的。以下是一些步驟和技巧，幫助你進行樣本測試并得出結(jié)論： 1. 確定抽樣目標：首先，你需要明確你要測試的目標是什么。是為了評估特定賬戶的準確性，還是為了評估整個財務報表的可靠性。 2. 確定抽樣方法：根據(jù)你的目標和資源的可用性，選擇適當?shù)某闃臃椒ā３Ｒ姷某闃臃椒òS機抽樣、系統(tǒng)抽樣、層次抽樣等。 3. 確定樣本大?。簶颖敬笮〉拇_定取決于你的目標、抽樣方法和可用資源。一般來說，樣本大小越大，結(jié)果的可靠性越高。 4. 進行樣本測試：根據(jù)抽樣方法，從總體中選擇樣本進行測試。確保樣本的選擇是隨機的，以保證結(jié)果的可靠性。 5. 進行測試程序：根據(jù)你的目標，設計適當?shù)臏y試程序來評估樣本。這可能包括核對賬戶余額、檢查支持文件、確認與第三方的交易等。 6. 分析測試結(jié)果：根據(jù)測試結(jié)果，進行數(shù)據(jù)分析和比較。將樣本測試的結(jié)果與總體進行比較，評估總體的準確性和可靠性。 7. 得出結(jié)論：根據(jù)樣本測試的結(jié)果，得出適當?shù)慕Y(jié)論。如果樣本測試結(jié)果顯示總體存在問題，可能需要進一步擴大樣本或采取其他措施。需要注意的是，在進行抽樣測試時，要確保樣本的代表性和隨機性。此外，還要考慮抽樣誤差和置信度的問題，以確保結(jié)論的準確性和可靠性。在實踐中，抽樣技術是一個復雜的過程，需要綜合考慮多個因素。因此，在進行抽樣測試之前，建議與導師或經(jīng)驗豐富的審計師進行討論和指導，以確保你的抽樣方法和測試程序是合適的。

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固定資產(chǎn)購置稅的會計憑證應如何錄入和核對？
歐陽老師 ??| 提問時間：03/18 17:16

#會計實務#

固定資產(chǎn)購置稅是指購買固定資產(chǎn)時需要繳納的稅費，一般包括增值稅、消費稅、關稅等。錄入和核對固定資產(chǎn)購置稅的會計憑證應按照以下步驟進行： 1. 首先，根據(jù)購置固定資產(chǎn)的發(fā)票，確定購置稅的金額。 2. 在會計憑證中，將購置稅的金額以借方記錄在固定資產(chǎn)賬戶中，增加固定資產(chǎn)的成本。 3. 根據(jù)購置稅的性質(zhì)，選擇合適的科目作為貸方。一般情況下，購置稅屬于待攤費用，應選擇待攤費用科目作為貸方。 4. 核對會計憑證的借貸金額是否相等，確保平衡。 5. 核對會計憑證的憑證號、日期、摘要等信息是否正確。 6. 審核憑證的錄入是否符合會計準則和公司規(guī)定。以上是錄入和核對固定資產(chǎn)購置稅的基本步驟，具體操作還需根據(jù)公司的會計制度和稅務規(guī)定進行調(diào)整。建議在操作前咨詢專業(yè)會計師或稅務專員的意見，以確保憑證的準確性和合規(guī)性。

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問題2：為什么會計將企業(yè)視為一個獨立的經(jīng)濟實體？
李老師 ??| 提問時間：03/18 16:40

#會計實務#

會計將企業(yè)視為一個獨立的經(jīng)濟實體是基于以下幾個原因： 1. 企業(yè)法律實體性：企業(yè)在法律上被視為一個獨立的法律實體，具有獨立的權利和義務。它有自己的資產(chǎn)、負債和所有權，可以與其他實體進行交易和簽訂合同。 2. 獨立的經(jīng)濟利益：企業(yè)追求獨立的經(jīng)濟利益，通過經(jīng)營活動實現(xiàn)盈利或增加資產(chǎn)價值。企業(yè)的經(jīng)濟利益與其所有者和其他相關方的經(jīng)濟利益是分離的，因此需要將企業(yè)的財務狀況和業(yè)績單獨記錄和報告。 3. 財務獨立性：將企業(yè)視為獨立的經(jīng)濟實體可以確保財務信息的準確性和可靠性。企業(yè)的財務報告需要提供對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的真實和公正的反映，以滿足利益相關方的信息需求。 4. 責任和風險分離：將企業(yè)視為獨立的經(jīng)濟實體可以實現(xiàn)責任和風險的分離。企業(yè)的債務和風險由企業(yè)本身承擔，而不是由其所有者個人承擔。這種責任和風險的分離有助于保護企業(yè)的利益和穩(wěn)定經(jīng)營。總之，將企業(yè)視為一個獨立的經(jīng)濟實體是會計的基本原則之一，它有助于確保財務信息的準確性、可靠性和公正性，同時保護企業(yè)的利益和穩(wěn)定經(jīng)營。

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