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老師,我們公司去年就沒賬,這個以前年度損益是怎么算出來的
小鎖老師
??|
提問時間:01/18 11:02
#稅務#
你好,這個可以截圖看一下嗎?
?閱讀? 38
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是一家服務業(yè),24年度的費用發(fā)生了,但要次年才取得發(fā)票和付款,24年可以預估入賬嗎,有稅收風險嗎
文文老師
??|
提問時間:01/18 10:57
#稅務#
可以 的,匯算前取得發(fā)票就可以
?閱讀? 75
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外經(jīng)完稅是什么業(yè)務?有相關(guān)課程嗎?
立峰老師
??|
提問時間:01/18 10:49
#稅務#
你好同學,是建筑業(yè)課程。 跨區(qū)域涉稅事項報告
?閱讀? 27
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老師,我們把廠房租賃出去了,準備給對方開電費,水費,人工費的發(fā)票,都需要業(yè)務提供什么手續(xù)。
文文老師
??|
提問時間:01/18 10:42
#稅務#
提供合同,應收款項的具體明細
?閱讀? 32
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請教下老師,分公司和總公司都是小微,所得稅分公司不能享受20%優(yōu)惠嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/18 10:30
#稅務#
是的,分公司不能享受的
?閱讀? 53
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鋁合金門窗發(fā)票的稅收分類編碼是?發(fā)票的項目名稱、規(guī)格型號、單位怎么開?
宋生老師
??|
提問時間:01/18 10:16
#稅務#
鋁合金 有色金屬合金 10803140105
?閱讀? 30
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稅票EXCEL表顯示引入成功,但是發(fā)票管理那里看不到
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/18 10:15
#稅務#
你好,開票系統(tǒng)有時會因為新舊發(fā)票的更替,將舊發(fā)票信息隱藏起來,導致在票據(jù)管理中查不到??梢酝ㄟ^開票軟件的“發(fā)票修復”功能進行修復。具體操作步驟如下:登錄開票軟件,輸入管理員賬號密碼,在軟件菜單欄找到發(fā)票管理圖標,點擊進入管理界面,找到“發(fā)票修復”選項按鈕,點擊該按鈕,選擇要修復的時間和月份,稍等片刻即可修復完畢。修復完畢后,再次進入票據(jù)管理進行查詢,應該能夠查到已開票的信息。
?閱讀? 18
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老師,公司一員工,社保個人部分和單位部分都由他個人承擔,合同上也有明確,我們在申報工資時,個稅上填寫社保地方,把社保的個人+單位總金額寫到那,請問這樣稅務局和社保局認同嗎,會不會有什么風險
宋生老師
??|
提問時間:01/18 10:12
#稅務#
你好,不行的。是有風險的 這種你想做的話只能私下收回來,但是賬上仍然是各自負擔各自的部分。
?閱讀? 21
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老師,債轉(zhuǎn)股需要什么附件資料呢?
文文老師
??|
提問時間:01/18 10:10
#稅務#
你好,需要股東會決議
?閱讀? 23
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老師好 請問個問題 稅務局讓我們從19年開始補采購合同的印花稅 請問我怎么去統(tǒng)計呢?公司基本也沒有簽訂采購合同 是不是就按照每個月認證的進項稅額去統(tǒng)計繳納?
宋生老師
??|
提問時間:01/18 10:04
#稅務#
你好,這個需要按進項與銷項的合計數(shù)
?閱讀? 56
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老師好,請教一下: 小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以開1%的專票嗎?服務費發(fā)票可以開1%的專票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/18 10:03
#稅務#
你好,服務費發(fā)票可以開1%的專票
?閱讀? 22
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現(xiàn)在更正月初的財報季報年報,企業(yè)季報會有逾期滯納金嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/18 10:01
#稅務#
更正要補交所得稅就會滯納金
?閱讀? 25
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現(xiàn)在電子稅務局在哪添加辦稅人呀
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 09:51
#稅務#
早上好,新電子稅務局:企業(yè)法定代表人或財務負責人登錄電子稅務局,選擇【企業(yè)業(yè)務辦理】登錄網(wǎng)頁端。依次點擊【我的信息】-【賬戶中心】。在左側(cè)菜單欄中選擇【人員權(quán)限管理】-【添加辦稅人員】。輸入辦稅人員姓名、證件號碼等信息,點擊【確定】完成授權(quán)。 辦稅人員確認:辦稅人員選擇【自然人業(yè)務】登錄電子稅務局。依次點擊【用戶中心】-【賬戶中心】。在左側(cè)菜單欄中選擇【企業(yè)授權(quán)管理】-【待確認授權(quán)】。核對企業(yè)信息,選擇【辦稅員】身份,點擊【確認】完成綁定。
?閱讀? 24
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汽車防塵罩在開發(fā)票時怎么開呀
郭老師
??|
提問時間:01/18 09:50
#稅務#
汽車裝飾品*汽車車衣
?閱讀? 19
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老師,我想問一下,我現(xiàn)在不在公司干了,但是社保還讓公司給交,這種情況報名的時候,在公司一欄填無還是填公司名
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/18 09:46
#稅務#
只要公司愿意蓋章,還是填有公司
?閱讀? 51
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老師,請教一下,籌建期收到費用類進項專票需要認證嗎?啥時候需要認證?還沒有銷售收入,費用類和固定資產(chǎn)進項發(fā)票可以抵扣嗎?業(yè)務招待費進項發(fā)票需要怎么弄?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/18 09:32
#稅務#
沒有收入暫時不需要認證。用于生產(chǎn)經(jīng)營的可以抵扣,福利和接待費不能抵扣的。
?閱讀? 44
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老師 現(xiàn)在出口退稅在哪申報
宋生老師
??|
提問時間:01/18 09:28
#稅務#
稅務部門提供了三種免費出口退稅申報渠道:電子稅務局、標準版國際貿(mào)易“單一窗口”、出口退稅離線申報工具。企業(yè)可根據(jù)自身實際,選用其中任一申報渠道,申報辦理出口退(免)稅相關(guān)事項。
?閱讀? 25
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增值稅三個點,加上附加綜合稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/18 09:19
#稅務#
不考慮減半就是3.36的哈
?閱讀? 25
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我多報了一筆收入,現(xiàn)在不想去退稅,嗯,要怎么做賬?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 09:12
#稅務#
您好,借:銷售費用-促銷費 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 就當是送給客戶了,這里也沒有往來賬要收回
?閱讀? 30
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老師,請教下你,房產(chǎn)稅4%,怎么時候4%,麻煩祥細講下,謝謝
文文老師
??|
提問時間:01/18 09:12
#稅務#
個人出租住房時,可享受優(yōu)惠按4%
?閱讀? 17
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老師請問下,出口確認收入,當月出口沒開票, 在次月填報未開票收入時,這個收入的金額是以哪個為準?還有對應的銷項稅額是不是填0
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/18 09:01
#稅務#
出口收入以報關(guān)完成當月確認,那個是免稅0
?閱讀? 26
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請問個人代開勞務發(fā)票,需要繳納哪些稅費?稅率多少?
郭老師
??|
提問時間:01/18 08:58
#稅務#
勞務報酬的增值稅1%,附加稅6%,個稅20%~40%。
?閱讀? 34
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老師好!這些是稅種認定,哪個是非稅收入需要報的呢
郭老師
??|
提問時間:01/18 08:57
#稅務#
你好,沒有看到你的稅種認定。
?閱讀? 32
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老師,請問下,工會經(jīng)費是什么?是不是企業(yè)每年都要交,交多少呢?這個里錢可以用嗎?麻煩老師詳細講下
郭老師
??|
提問時間:01/18 08:53
#稅務#
你好,這個是你當?shù)仄髽I(yè)支付給總工會的,看稅種認定,如果有這個稅種認定,有工資的需要交。
?閱讀? 18
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增值稅報重了一筆收入,然后我所得稅是不是也跟著也要多記這個報酬的收入,這個有沒有什么稅務影響?
郭老師
??|
提問時間:01/18 08:51
#稅務#
對的是的,是這么做的。 影響就是多交了稅款
?閱讀? 25
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A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明表 1.本年享受優(yōu)惠資產(chǎn)原值:469619.49 2賬載折舊、攤銷金額:27883.65 3按照稅收一般規(guī)定計算的折舊、推攤金額:9294.55 4享受加速政策計算的折舊、攤銷金額:469619.47 5納稅調(diào)減金額:441735.82 6(4-3)享受加速政策優(yōu)惠金額:460324.92 這個是整表填寫,自己老感覺是錯,又不知道那里不對,麻煩老師幫忙看一下
郭老師
??|
提問時間:01/18 08:28
#稅務#
你好,這個是正確的。
?閱讀? 16
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A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明表 1.本年享受優(yōu)惠資產(chǎn)原值:469619.49 2賬載折舊、攤銷金額:27883.65 3按照稅收一般規(guī)定計算的折舊、推攤金額:9294.55 4享受加速政策計算的折舊、攤銷金額:469619.47 5納稅調(diào)減金額:441735.82 6(4-3)享受加速政策優(yōu)惠金額:460324.92 這個是整表填寫,我這樣計算有錯嗎,自己老感覺是錯,老師幫我看看一下
郭老師
??|
提問時間:01/18 08:26
#稅務#
你好,正確的,沒有問題。
?閱讀? 26
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老師,電子稅務局里,如何操作具體入賬標識,麻煩詳細講下,樸老師
琦禎異寶
??|
提問時間:01/18 08:25
#稅務#
早上好,【我要辦稅】-【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票入賬標識】,進入發(fā)票入賬標識頁面。在發(fā)票或海關(guān)繳款書或代扣代繳完稅憑證頁面,輸入查詢信息,如發(fā)票號碼、開票日期等,點擊【查詢】按鈕,系統(tǒng)將在查詢結(jié)果區(qū)以列表形式展示符合條件的發(fā)票信息。在查詢結(jié)果區(qū)里,對查詢到的對應發(fā)票信息,在“發(fā)票狀態(tài)”欄中選擇入賬用途,勾選需要入賬的發(fā)票,點擊【提交入賬】按鈕,系統(tǒng)會顯示確認提交入賬的提示,并顯示票數(shù)和稅額合計確認無誤后,點擊【繼續(xù)提交】,系統(tǒng)會提示“該發(fā)票已入賬成功”。
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老師你好,如果我第二季度用了未分配利潤這個科目,那我改當年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)是從第一季度的期初改還是從第二季度開始
高高-老師
??|
提問時間:01/18 08:06
#稅務#
你好同學,正在為你解答,請稍等哦!
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老師,會計24年12月賬里,誤把費用做成成本了,申報結(jié)束后發(fā)現(xiàn)的,然后只改賬了,沒有更正申報,請問這個我接手后除了更正申報還有其他方法嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/18 07:51
#稅務#
你好,可以更正申報,不影響利潤的
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