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臨時工需要預收百分之20費稅嗎？可不可以正常薪金申報，下個月辦理離職
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/11 23:24

#實務#

您好，可能的，臨時工簽勞動合同就按工資收入申報，下月就辦離職，不用交社保的

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如果一張憑證借應付賬款暫估，貸其他應付款法人后面附件是成本普票，這個是什么意思是以后付給供應商款再入成本嗎？
高高-老師 ??| 提問時間：01/11 23:22

#實務#

同學你好： 1、借應付賬款暫估：表示企業(yè)已確認需要支付給供應商的款項，但尚未實際支付，因此先以暫估的形式記錄在應付賬款科目下。 2、貸其他應付款法人：這里的“其他應付款法人”可能是一個特定的內部賬戶或法人實體的賬戶，用于記錄與法人相關的其他應付款項。在這種情況下，它可能作為暫估成本的對應科目，用于平衡賬務。 3、后面附件是成本普票：普票即普通發(fā)票，是企業(yè)購買貨物或服務時由銷售方開具的發(fā)票。這里作為憑證的附件，表明該筆暫估成本是基于實際發(fā)生的交易，并且有相應的發(fā)票作為依據(jù)。

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我們收到好多成本票，去年12月份會計給做的賬應付賬款-暫估，貸其他應付款法人，后面附著成本票，這啥情況
雪兒老師 ??| 提問時間：01/11 23:14

#實務#

意思是12月份之前的庫存都是暫估的，當時沒有成本票，就暫估了，做了一次借庫存商品貸應付賬款暫估，現(xiàn)在收到成本票了沖減以前的暫估

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請問老師，報稅的時候要選擇未執(zhí)行新金融，新收入準則還是選擇執(zhí)行新金融，新收入準則呢？我們公司是新開的小公司
聽風老師 ??| 提問時間：01/11 23:12

#實務#

新開業(yè)的公司，就應該是按新的準則來做的賬。如果你按新的準則做賬，那就先執(zhí)行新準則。

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請問老師，報稅寫財務報表利潤表的時候，上面有本期金額和上期金額分別代表什么意思呢？
聽風老師 ??| 提問時間：01/11 23:11

#實務#

本期就是本年累計，上期就是上年累計金額。

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有沒有調增或調減以前年度成本課程
聽風老師 ??| 提問時間：01/11 23:11

#實務#

會計學堂有這樣的課程，在首頁搜一下吧。如果搜不到，我再幫你找找。

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個體工商戶免征的增值稅計入營業(yè)外收入在申報經營所得時收入總額里要包含那筆營業(yè)外收入嗎？
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 23:10

#實務#

你好，是包含營業(yè)外收入的

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老師，公司12月份財務費用明細是：收到銀行利息301.12 銀行手續(xù)費支出75.5 結轉到本年利潤怎么結轉啊？麻煩老師寫一下。還有就是總賬上財務費用怎么登記啊？
Helen老師 ??| 提問時間：01/11 23:09

#實務#

同學好。收到利息時，借銀行存款，借財務費用負數(shù)。支付手續(xù)費時，借財務費用貸銀行存款。結轉時借財務費用正數(shù)，貸本年利潤。

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老師好，第四季度企業(yè)所得稅申報表上的收入本年累計金額是填10——12月的數(shù)據(jù)，還是填1—12月的數(shù)據(jù)
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/11 23:09

#實務#

您好，是填1—12月的數(shù)據(jù)

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公司作為股東，投資了其他公司，打款怎么做賬，稅務上需要繳稅嗎
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/11 23:00

#實務#

您好，不用交稅的，借：長期股權投資貸：銀行存款

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老師，如果公司賬上沒錢交社保和發(fā)工資，請問還要做員工社保代扣和公司社保費用的賬嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/11 22:54

#實務#

您好，要的，不要做支付的分錄就可以

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老師，12月份暫估了130萬，然后一月份收到暫估了130萬發(fā)票，然后是一月份給暫估的是全部紅沖么，但是一月份其他項目只開票了60萬的收入，還有這60萬對應的成本票，我現(xiàn)在不曉得咋做賬了
Helen老師 ??| 提問時間：01/11 22:47

#實務#

同學好，全部紅沖，開60萬的收入就對應結轉成本，不用都轉

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老師，本年銷項不含稅2800萬，稅負率2.5%，1-11月已交增值稅84萬，怎么計算12月交多少稅呢
姜再斌老師 ??| 提問時間：01/11 22:42

#實務#

在這個問題中，稅負率是2.5%，也就是說，每銷售100元，需要交納2.5元的稅款。全年應交增值稅 = 本年銷項不含稅 × 稅負率 = 2800萬 × 2.5% = 70萬 12月應交增值稅 = 全年應交增值稅 - 1-11月已交增值稅 = 70萬 - 84萬 = -14萬

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員工培訓費，增加技能的培訓費發(fā)票計入職工教育經費的話，可以抵扣增值稅嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/11 22:41

#實務#

您好，員工培訓費，增加技能的培訓費發(fā)票計入職工教育經費的話，可以抵扣增值稅。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的有關規(guī)定，列入職工教育經費的培訓費用，如果取得了增值稅專用發(fā)票，其進項稅額是可以從銷項稅額中抵扣的。這意味著，只要培訓費用符合規(guī)定，并且能夠取得相應的增值稅專用發(fā)票，企業(yè)就可以在滿足條件的情況下進行正常的抵扣操作

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客戶購機，這整個業(yè)務流程應該怎么做？借：銀行存款應收賬款貸：主營業(yè)務收入還是借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入借：銀行存款貸：應收賬款老師，以上兩種方式哪個對？
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 22:39

#實務#

你好，看你是怎么收款的，兩個分錄都對

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老師公司支付出去的招標費開不了發(fā)票怎么做賬呢
雪兒老師 ??| 提問時間：01/11 22:39

#實務#

正常計入費用即可，匯算清繳如果一直沒收到票，要調整費用

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請問老師預付了物業(yè)費，因為跨年拿到發(fā)票要分攤，請問從付款到分攤的完整分錄怎么做的
Helen老師 ??| 提問時間：01/11 22:38

#實務#

同學好，可以入到當年，金額小的話都放在當年也沒問題

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小規(guī)模納稅人開票金額大于本月實際收入金額，如何申報增值稅？
郭老師 ??| 提問時間：01/11 22:32

#實務#

按開發(fā)票的填寫實際銷售額

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老師，請問一下公司注銷的話，財務報表的帳是不是要平掉啊
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 22:32

#實務#

你好，是需要平掉的

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老師，從快賬上下載哪幾張表申報新設立小規(guī)模企業(yè)的稅，1月是首次申報2024年第四季度的稅
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 22:30

#實務#

你好，需要對照你的財務報表來填報。資產負債表，利潤表

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家里有姊妹兩個人，在填寫專項附加扣除項目中的，贍養(yǎng)老人，這個，是必須要填寫另個姊妹身份信息嗎
高高-老師 ??| 提問時間：01/11 22:29

#實務#

你好同學，是的，要填寫妹妹身份信息。這是因為贍養(yǎng)老人的專項附加扣除涉及到分攤方式的選擇，如果納稅人有兄弟姐妹且共同贍養(yǎng)老人，則需要明確各自的分攤比例1。具體來說，非獨生子女需要填寫其他兄弟姐妹的姓名、身份證號以及分攤方式等信息，分攤方式一般有兩種：平均分攤和約定分攤。選擇約定分攤的，還需要填寫具體的分攤金額。

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如果年利率為5%，10萬一年存款的利息將會是多少？
王一老師 ??| 提問時間：04/17 19:12

#會計實務#

利息 = 存款金額 × 年利率利息 = 10萬 × 5% = 10萬 × 0.05 = 5000元所以，10萬一年存款的利息將會是5000元。

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計算利息的公式為：利息 = 存款金額 × 年利率 × 存期（以年為單位）。
周老師 ??| 提問時間：04/17 18:33

#會計實務#

是的，計算利息的公式為：利息 = 存款金額 × 年利率 × 存期（以年為單位）。其中，存款金額是指存入銀行或其他金融機構的資金總額；年利率是指銀行或其他金融機構所規(guī)定的年利率；存期是指資金存入的時間，以年為單位。舉個例子，假設某人存入10000元，年利率為5%，存期為1年，那么計算利息的公式為：利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500元因此，該人的存款利息為500元。

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買樓貸款利息計算公式是怎樣的？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/17 18:09

#會計實務#

買樓貸款利息的計算公式通常是根據(jù)以下幾個要素來確定： 1. 貸款本金：即購房者從銀行貸款的金額。 2. 貸款利率：銀行對貸款所收取的利率，通常以年利率形式表示。 3. 貸款期限：貸款的還款期限，通常以年為單位。利息計算公式如下：利息 = 貸款本金 × 貸款利率 × 貸款期限例如，如果購房者從銀行貸款100萬元，貸款利率為5%，貸款期限為20年，則利息計算公式為：利息 = 1000000 × 0.05 × 20 = 1000000 因此，購房者需支付的利息為100萬元。需要注意的是，這個計算公式僅僅是一個簡單的計算方法，實際情況可能還會涉及到其他費用和因素，如手續(xù)費、利率浮動等，具體的計算方式還需要根據(jù)實際情況進行調整。建議購房者在辦理貸款時咨詢銀行或專業(yè)人士，以獲取準確的計算結果。

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房貸利息計算時通常使用年利率，需要將年利率轉換為月利率或日利率進行計算。
周老師 ??| 提問時間：04/17 17:26

#會計實務#

在計算房貸利息時，通常會使用年利率。如果需要將年利率轉換為月利率或日利率進行計算，可以按照以下方法進行轉換： 1. 月利率計算：將年利率除以12即可得到月利率。例如，年利率為5%，則月利率為5%/12=0.4167%。 2. 日利率計算：將年利率除以365即可得到日利率。例如，年利率為5%，則日利率為5%/365=0.0137%。需要注意的是，轉換后的月利率或日利率僅用于計算利息，在實際還款時仍然按照月還款或日還款的方式進行。另外，有些銀行或金融機構可能采用不同的計算方法，因此在具體計算時還需根據(jù)實際情況進行調整。

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會計職業(yè)的核心工作是記錄和分析企業(yè)的財務信息。
李老師 ??| 提問時間：04/17 16:15

#會計實務#

正確。會計職業(yè)的核心工作包括記錄和分析企業(yè)的財務信息，以便提供給內部管理者和外部利益相關者做出決策。記錄財務信息的過程稱為會計記賬，包括記錄交易、編制財務報表和進行賬務核對。分析財務信息的過程稱為財務分析，包括比較不同期間的財務數(shù)據(jù)、計算財務比率和制定財務預測等。通過這些工作，會計師可以幫助企業(yè)管理者了解企業(yè)的財務狀況和經營成果，為企業(yè)的決策提供重要的依據(jù)。

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審計師如何判斷企業(yè)的會計估計是否合理和準確？
王一老師 ??| 提問時間：04/17 13:31

#會計實務#

審計師判斷企業(yè)的會計估計是否合理和準確主要依據(jù)以下幾個方面： 1. 評估管理層的專業(yè)素質和誠信度：審計師會評估企業(yè)管理層的專業(yè)素質和誠信度，包括其對會計估計的理解和運用能力、對企業(yè)業(yè)務和行業(yè)的了解程度、以及是否存在操縱財務報表的動機。 2. 評估會計估計的合理性：審計師會評估企業(yè)所使用的會計估計方法是否符合相關會計準則和規(guī)范，并且是否合理和一致。審計師會比較企業(yè)的會計估計與行業(yè)標準或同行業(yè)其他企業(yè)的實際情況進行比較，以確定其合理性。 3. 評估會計估計的基礎和假設：審計師會評估企業(yè)所使用的會計估計的基礎和假設是否合理和可靠。審計師會審查企業(yè)所依據(jù)的數(shù)據(jù)來源、歷史數(shù)據(jù)的可靠性、對未來的預測和假設的合理性等。 4. 評估會計估計的披露和解釋：審計師會評估企業(yè)對會計估計的披露和解釋是否充分和清晰。審計師會檢查企業(yè)財務報表中對會計估計的相關注釋和說明，以確定企業(yè)是否充分披露了會計估計的基礎、假設、風險和不確定性等信息。 5. 進行審計程序和測試：審計師會進行一系列的審計程序和測試，包括對企業(yè)的內部控制制度的評估、對會計估計的獨立估計、對會計估計的數(shù)據(jù)進行抽樣和驗證等，以判斷會計估計的準確性和可靠性。總之，審計師通過綜合評估企業(yè)管理層的素質和誠信度、評估會計估計的合理性、評估會計估計的基礎和假設、評估會計估計的披露和解釋，并進行審計程序和測試等手段，來判斷企業(yè)的會計估計是否合理和準確。

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應收賬款周轉率反映了什么方面的經營情況？
秦老師 ??| 提問時間：04/17 13:26

#會計實務#

應收賬款周轉率反映了公司的應收賬款管理效率和資金運營情況。應收賬款周轉率是指在一定時期內，公司通過銷售商品或提供服務所形成的應收賬款的周轉速度。它反映了公司從銷售商品或提供服務到收回應收賬款的速度和效率。較高的應收賬款周轉率意味著公司能夠快速收回應收賬款，資金流動性較好，經營效率較高。這通常是公司銷售順利、收款及時、風險較低的表現(xiàn)。相反，較低的應收賬款周轉率可能意味著公司存在較多的壞賬風險，或者收款速度較慢，導致資金占用時間過長。這可能會對公司的現(xiàn)金流和資金運營造成壓力。因此，通過監(jiān)控和分析應收賬款周轉率，可以幫助管理者評估公司的應收賬款管理效率，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能存在的問題，優(yōu)化資金運營，提高經營效益。

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大數(shù)據(jù)的5V特征是什么？
周老師 ??| 提問時間：04/17 12:31

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的5V特征是指Volume（數(shù)據(jù)量）、Velocity（速度）、Variety（多樣性）、Veracity（真實性）和Value（價值）。 1. Volume（數(shù)據(jù)量）：大數(shù)據(jù)的特點之一是數(shù)據(jù)量非常大，以TB（千兆字節(jié)）或PB（拍字節(jié)）為單位進行計量。大數(shù)據(jù)的處理需要具備處理海量數(shù)據(jù)的能力。 2. Velocity（速度）：大數(shù)據(jù)的產生速度非常快，數(shù)據(jù)以高速率不斷產生和更新。因此，大數(shù)據(jù)的處理需要具備實時性和快速響應的能力。 3. Variety（多樣性）：大數(shù)據(jù)不僅包括結構化數(shù)據(jù)（如數(shù)據(jù)庫中的表格數(shù)據(jù)），還包括非結構化數(shù)據(jù)（如文本、圖像、音頻、視頻等）。大數(shù)據(jù)的處理需要能夠處理多種類型和格式的數(shù)據(jù)。 4. Veracity（真實性）：大數(shù)據(jù)中可能存在著不準確、不完整或不一致的數(shù)據(jù)。因此，大數(shù)據(jù)的處理需要具備數(shù)據(jù)質量管理的能力，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 5. Value（價值）：大數(shù)據(jù)的最終目的是從中提取有價值的信息和洞察，用于支持決策和創(chuàng)造價值。因此，大數(shù)據(jù)的處理需要具備數(shù)據(jù)分析和挖掘的能力，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的潛在價值。

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金銀首飾消費稅征收環(huán)節(jié)中，征稅對象是誰？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/17 12:19

#會計實務#

金銀首飾消費稅征收環(huán)節(jié)中，征稅對象是購買金銀首飾的消費者。消費者在購買金銀首飾時需要支付一定比例的消費稅。

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