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我們單位12月24日買了一輛車，發(fā)票已取得，是準備給客戶送的禮品，現(xiàn)在發(fā)票開具的是我們單位的名字，請問我應該在哪里繳車輛購置稅？
東老師 ??| 提問時間：12/31 11:43

#稅務#

這個得去你們當?shù)氐亩悇站掷U納

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攜程旅行上開具的普票能抵扣進項？
文文老師 ??| 提問時間：12/31 11:41

#實務#

攜程旅行上開具的普票，不能抵扣進項

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請問老師，公司注冊資本100萬元，后面發(fā)展，資產(chǎn)已到1000萬元。股東2個人，51%和49%，如果大股東要把51%股份賣掉，需要交什么稅，要交多少？
鄒老師 ??| 提問時間：12/31 11:41

#實務#

你好，會涉及印花稅，個人所得稅印花稅=股權轉讓價款*萬分之5 個人所得稅=（股權轉讓價款—大股東對應的初始投資成本）*20%

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數(shù)電票需要升級嗎？或者再下載什么嗎
文文老師 ??| 提問時間：12/31 11:41

#稅務#

數(shù)電票，不需要升級直接在電子稅務局-發(fā)票業(yè)務，開具

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公司合同到期賠償員工的工資入哪個科目？
文文老師 ??| 提問時間：12/31 11:40

#實務#

公司合同到期賠償員工的工資入管理費用 -工資

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老師小規(guī)模購買的化肥沒有發(fā)票，按收據(jù)單可以做賬上么？
文文老師 ??| 提問時間：12/31 11:40

#實務#

按收據(jù)單可以做賬，但不能稅前扣除

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外貿(mào)出口企業(yè)，進項是普票的不退稅，需要報銷給個人，現(xiàn)在累計了幾個月的普票沒報銷了，12月賬務里面需要計提嗎
郭老師 ??| 提問時間：12/31 11:40

#實務#

你好，需要的需要補進去，借庫存商品等貸其他應付款。

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你好老師，跨區(qū)域涉稅事項報告啥時候核銷啊
郭老師 ??| 提問時間：12/31 11:39

#實務#

你工程完工了之后，稅款也已經(jīng)預繳了，就可以反饋。這個反饋就是核銷。

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請問是公司發(fā)生支出（支付寶、銀行卡等）都需要錄憑證嗎？
文文老師 ??| 提問時間：12/31 11:39

#實務#

是，公司發(fā)生支出，要錄憑證。

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外貿(mào)出口企業(yè)，昨天付了貨款，進項要下月初進來，那12月份賬務處理需要計提嗎
東老師 ??| 提問時間：12/31 11:39

#實務#

你好，這種的話，貨到了嗎？還是只是提前付款了

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房地產(chǎn)公司委托外單位辦理房產(chǎn)證的簽訂的辦證服務合同需要繳納印花稅嗎
鄒老師 ??| 提問時間：12/31 11:39

#實務#

你好，辦證服務合同，是不需要繳納印花稅的

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老師，麻煩問下截圖的這句話里是要提供什么數(shù)據(jù)給老板呢？
東老師 ??| 提問時間：12/31 11:39

#稅務#

就是給老板列出來，比如說你們的收入多少，成本的費用有多少的

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沖紅前5個月的管理費用，需要沖紅5月的本年利潤嗎，實際更改為制造費用，怎么做分錄
鄒老師 ??| 提問時間：12/31 11:39

#稅務#

你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是借：制造費用，貸：管理費用然后把管理費用結轉到本年利潤

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老師，這種計算題，固定資產(chǎn)改造就是又把它轉回在建工程要減已計提的折舊對嗎？難難，
Fenny老師 ??| 提問時間：12/31 11:38

#實務#

你好是的，把賬面價值轉在建工程。

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公司購買非保本的理財產(chǎn)品需要交什么稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：12/31 11:38

#實務#

公司購買非保本的理財產(chǎn)品，不用交增值稅。

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老師您好：公司沒有人員繳納社保，那么社保年度工資申報0報也提交不了呀，因為沒有人員信息所以提交不了。這樣的話還用申報社保費年度工資申報嗎
東老師 ??| 提問時間：12/31 11:38

#實務#

你好，因為沒有人繳納社保了，所以這個也不用再提交了

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老師您好：輸油企業(yè)因建設管線占用電力設施塔，合同約定由我方負擔電力設施和拆除被遷改電力設施的費用，電力設施簽訂的三方合同，由第三方建設單位建設，電力塔建好后驗收合格移交給電力企業(yè)，作為對電力企業(yè)遷改的補償。請問老師，我方發(fā)生的設施費和建設費如何進行會計核算，是計入在建工程嗎？這部分費用如何轉資？如果將資產(chǎn)移交給對方？是作為資產(chǎn)轉讓處理嗎？麻煩老師詳細列示會計分錄，包括資產(chǎn)移交涉及的賬務處理，謝謝！
樸老師 ??| 提問時間：12/31 11:37

#實務#

費用核算：支付設施費和建設費時，借：在建工程，貸：銀行存款等；管線完工轉資，借：固定資產(chǎn)，貸：在建工程。資產(chǎn)移交：先將固定資產(chǎn)賬面價值轉入固定資產(chǎn)清理，借：固定資產(chǎn)清理、累計折舊，貸：固定資產(chǎn)；若無補償款，借：營業(yè)外支出，貸：固定資產(chǎn)清理；若有補償款 X 元，借：銀行存款 X，貸：固定資產(chǎn)清理，若固定資產(chǎn)清理有貸方余額，借：固定資產(chǎn)清理，貸：營業(yè)外收入，若有借方余額，借：營業(yè)外支出，貸：固定資產(chǎn)清理。注意事項：憑證齊全、按政策折舊、合規(guī)移交并留記錄

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老師，我們電器零售企業(yè)，這個月開幾張代理服務費發(fā)票，這個收入該怎么確認？
家權老師 ??| 提問時間：12/31 11:36

#實務#

你好，那個計入其他業(yè)務收入科目就行

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2.華為公司于20×7年1月1日動工興建一條新的生產(chǎn)線，工期為2年。工程采用出包方式，由天欣建設有限公司承建。華為公司分別于20×7年1月1日、4月1日、7月1日和10月1日向天欣建設有限公司支付工程進度款500萬元、1000萬元、2500萬元和2000萬元。該生產(chǎn)線干20×8年12月31日完工，并立即投產(chǎn)。公司為建造該條生產(chǎn)線籌措了三筆專門借款，分別為：假定閑置的專門借款資金均用于短期投資，短期投資的月平均收益率為0.3%。這道題里面的將閑置資金用于短期投資所產(chǎn)生的收益已經(jīng)收到了嗎？
樸老師 ??| 提問時間：12/31 11:36

#中級職稱#

題目沒明確說明閑置資金用于短期投資的收益是否收到。如果收到，會計分錄是借記 “銀行存款”，貸記 “在建工程”；如果沒收到，計算收益時貸方也是 “在建工程”，借方可能是 “應收利息” 等科目。

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老師你好我們調(diào)整的是應收賬款但是會計科目沒有信用減值損失損失如何操作呢
郭老師 ??| 提問時間：12/31 11:36

#稅務#

小企業(yè)會計準則的直接確認就行，不用計提借營業(yè)外支出貸、應收賬款。

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老師這些發(fā)票都能做差旅費嗎
家權老師 ??| 提問時間：12/31 11:35

#實務#

你好，出差發(fā)生的費用都計入差旅費

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收到工會返還的款項應如何進行會計處理？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:11

#會計實務#

收到工會返還的款項應根據(jù)具體情況進行會計處理。一般情況下，可以按照以下步驟進行處理： 1. 根據(jù)工會返還款項的性質，確定收入科目。如果工會返還款項屬于非經(jīng)常性收入，可以選擇將其歸入其他收入科目；如果工會返還款項與業(yè)務活動相關，可以將其歸入相關業(yè)務收入科目。 2. 根據(jù)工會返還款項的金額，將其登記為應收款或現(xiàn)金。如果工會返還款項是以現(xiàn)金形式收到的，直接入賬現(xiàn)金科目；如果工會返還款項是以支票或電匯等形式收到的，需要將其登記為應收款科目，待收到款項后再轉入現(xiàn)金科目。 3. 在會計記錄中，記載工會返還款項的日期、金額和來源。確保準確記錄返還款項的相關信息，以備將來查詢和審計。 4. 在財務報表中，將工會返還款項的金額合并到相應的收入科目中。在利潤表中，將工會返還款項的金額計入其他收入或相關業(yè)務收入中；在資產(chǎn)負債表中，將工會返還款項的金額計入現(xiàn)金或應收款項中。需要注意的是，以上處理僅為一般情況下的會計處理方法，具體操作還需根據(jù)實際情況和財務會計準則進行調(diào)整。建議在進行會計處理前，咨詢會計專業(yè)人士或根據(jù)相關財務準則進行準確處理。

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個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了怎樣的地位？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:10

#會計實務#

個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了重要的地位。作為一種直接稅收，個人所得稅是國家財政收入的重要來源之一。個人所得稅的征收對象是個人的各種收入，包括工資、薪金、獎金、稿費、特許權使用費等。根據(jù)不同的稅率和稅基，個人所得稅的征收方式可以分為累進稅率和綜合稅率兩種。個人所得稅的征收對于國家財政的收入具有重要的意義。通過征收個人所得稅，國家可以調(diào)節(jié)財富分配，促進社會公平與經(jīng)濟發(fā)展。個人所得稅的征收也可以提供資金支持國家的公共服務和社會福利，如教育、醫(yī)療、社會保障等。此外，個人所得稅的征收也可以用于國家的基礎設施建設和公共項目的資金來源。因此，個人所得稅在一般公共預算中占據(jù)了重要的地位，對于國家財政的收入和支出都有著重要的影響。

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營業(yè)成本指的是企業(yè)為生產(chǎn)商品或提供勞務所發(fā)生的直接和間接成本。
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:09

#會計實務#

營業(yè)成本是指企業(yè)為生產(chǎn)商品或提供勞務所發(fā)生的直接和間接成本。直接成本是指可以直接與產(chǎn)品或勞務相關聯(lián)的成本，例如原材料、直接人工和直接制造費用。間接成本是指與產(chǎn)品或勞務相關，但不能直接歸屬于特定產(chǎn)品或勞務的成本，例如間接材料、間接人工和間接制造費用。營業(yè)成本的計算包括以下幾個步驟： 1.確定直接材料成本：直接材料成本是指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料的成本，可以通過物料清單或庫存記錄來確定。 2.確定直接人工成本：直接人工成本是指直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)的勞動力成本，可以通過工資記錄或工時記錄來確定。 3.確定直接制造費用：直接制造費用是指與產(chǎn)品直接相關的制造費用，例如設備折舊、設備維護等，可以通過相關記錄或分配基數(shù)來確定。 4.確定間接材料成本：間接材料成本是指與產(chǎn)品間接相關的材料成本，例如辦公用品、清潔用品等，可以通過庫存記錄或采購記錄來確定。 5.確定間接人工成本：間接人工成本是指與產(chǎn)品間接相關的勞動力成本，例如管理人員工資、工人福利等，可以通過工資記錄或人力資源記錄來確定。 6.確定間接制造費用：間接制造費用是指與產(chǎn)品間接相關的制造費用，例如廠房租金、水電費用等，可以通過相關記錄或分配基數(shù)來確定。 7.將以上各項成本加總，得到營業(yè)成本。營業(yè)成本是企業(yè)經(jīng)營活動的重要指標，對于企業(yè)的經(jīng)營決策和成本控制具有重要意義。企業(yè)需要通過合理的成本核算和控制，確保產(chǎn)品和勞務的生產(chǎn)成本合理、可控，從而提高企業(yè)的競爭力和盈利能力。

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小公司管理制度中的財務報表編制要求有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 14:07

#會計實務#

小公司管理制度中的財務報表編制要求通常包括以下內(nèi)容： 1. 資產(chǎn)負債表：反映了公司在特定日期的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 2. 利潤表：反映了公司在一定期間內(nèi)的收入、費用和利潤情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 3. 現(xiàn)金流量表：反映了公司在一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。 4. 所有者權益變動表：反映了公司在一定期間內(nèi)所有者權益的變動情況，包括股東投資、利潤分配等。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現(xiàn)。此外，小公司管理制度還可能要求編制其他附注和報表，如財務分析報告、業(yè)績報告等，以提供更詳細的財務信息和分析。需要注意的是，具體的財務報表編制要求可能會因公司規(guī)模、行業(yè)特點、監(jiān)管要求等而有所不同，應根據(jù)具體情況進行調(diào)整和補充。

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個人所得稅退回應該如何記賬？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:05

#會計實務#

個人所得稅退回應該按以下步驟記賬： 1. 首先，將個人所得稅退回金額記錄在借方，作為應收賬款的增加。 2. 接下來，將個人所得稅退回的稅款科目記錄在貸方，作為應交個人所得稅的減少。 3. 最后，將個人所得稅退回金額的稅款科目和應收賬款科目進行抵消，將剩余的金額記錄在貸方或借方，作為其他應收款或其他應交款的增加或減少。記賬示例：借：應收賬款 - 個人所得稅退回金額貸：應交個人所得稅 - 個人所得稅退回的稅款金額貸/借：其他應收款/其他應交款 - 個人所得稅退回金額的稅款科目和應收賬款科目的抵消金額需要注意的是，個人所得稅退回的金額是屬于公司的收入，因此在利潤表中應該將其列入其他收入項。

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商品采購的會計分錄中，應借記哪個賬戶？
李老師 ??| 提問時間：12/03 13:58

#會計實務#

在商品采購的會計分錄中，應借記“庫存商品”賬戶。

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主營業(yè)務成本是指企業(yè)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品或提供服務所發(fā)生的直接成本。
王一老師 ??| 提問時間：12/03 13:44

#會計實務#

主營業(yè)務成本是指企業(yè)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品或提供服務所發(fā)生的直接成本。這些直接成本包括原材料、直接人工、直接費用等。原材料成本是指用于生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務所需的材料的成本，包括購買原材料的費用、運輸費用等。直接人工成本是指直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)或服務提供的人員的工資、福利和相關費用。直接費用是指與產(chǎn)品生產(chǎn)或服務提供直接相關的費用，如設備折舊費用、能源消耗費用等。主營業(yè)務成本是企業(yè)經(jīng)營活動中的重要成本，對企業(yè)的盈利能力和競爭力具有重要影響。企業(yè)需要合理控制和管理主營業(yè)務成本，提高成本效益，以實現(xiàn)持續(xù)盈利和可持續(xù)發(fā)展。

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無形資產(chǎn)的內(nèi)容還包括商譽、軟件、域名等。
周老師 ??| 提問時間：12/03 13:37

#會計實務#

是的，無形資產(chǎn)是指沒有實體形態(tài)的資產(chǎn)，包括但不限于商譽、軟件、域名等。商譽是指企業(yè)在商業(yè)運營中積累的良好聲譽和品牌形象，它是企業(yè)的無形資產(chǎn)之一。商譽的產(chǎn)生通常是由于企業(yè)的優(yōu)秀管理、良好的客戶關系、創(chuàng)新能力等因素所帶來的市場競爭優(yōu)勢。軟件是指企業(yè)購買或自主開發(fā)的用于支持業(yè)務運營的計算機程序和相關文檔。軟件作為無形資產(chǎn)，其價值體現(xiàn)在其能夠提供的業(yè)務支持功能和技術優(yōu)勢上。域名是指企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上注冊的網(wǎng)站地址，也是企業(yè)的無形資產(chǎn)之一。域名的價值體現(xiàn)在其與企業(yè)品牌的關聯(lián)性和對企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上的可見性和知名度的影響。對于這些無形資產(chǎn)，企業(yè)需要進行準確的評估和計量，以確定其價值和使用壽命。在會計報表中，商譽通常以購買商譽的方式計量，軟件和域名則按照其成本或公允價值進行計量，并按照其使用壽命進行攤銷。需要注意的是，無形資產(chǎn)的價值可能會隨著時間的推移而發(fā)生變化，企業(yè)需要定期進行評估和調(diào)整，以確保其準確反映在財務報表中。此外，無形資產(chǎn)的準確計量和披露也是企業(yè)遵循會計準則和法規(guī)的重要要求。

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承兌匯票提示承兌期限的目的是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/03 13:36

#會計實務#

承兌匯票提示承兌期限的目的是為了明確匯票的支付期限，確保持票人（收款人）在特定日期之前能夠收到款項。承兌期限是指承兌人（通常是銀行）承諾在一定日期之前支付匯票的期限。持票人可以根據(jù)承兌期限來計劃和安排自己的資金使用和支出，以確保及時收到款項。同時，承兌期限也可以提醒承兌人按時支付匯票，以避免逾期違約和信用損失。因此，承兌匯票提示承兌期限的目的是為了保護持票人的權益和規(guī)范票據(jù)交易的流程。

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