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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

結轉損益顯示沒有本年利潤科目結轉不了，但賬套里是有的本年利潤-未分配利潤科目的是為什么啊
高輝老師 ??| 提問時間：12/30 11:21

#實務#

你好，第一次用有的軟件需要設置下

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老師，繳納環(huán)境保護稅怎么入帳啊
郭老師 ??| 提問時間：12/30 11:21

#實務#

借、稅金及附加貸、應交稅費、環(huán)保稅借、應交稅費貸、銀行

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老師你好，請幫我看看這個表格什么地方我寫錯了，把正確答案發(fā)給我謝謝，還有問號的要填什么，
程勝男老師 ??| 提問時間：12/30 11:21

#實務#

學員，你好！針對你的問題 1、匯兌差異資產負債表日：債券投資這部分，債券投資計入：財務費用，其他債券投資和其他權益工具投資，股票部分的匯兌差額計入的是其他綜合收益，債券匯兌差額計入：財務費用； 2、匯兌差異處置時：其他權益工具投資計入留存收益，其他的都計入投資收益

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社保滯納金計算方法？例23年5月應交8000.到現在24年12月份總共應補多少滯納金？
暖暖老師 ??| 提問時間：12/30 11:21

#實務#

根據《中華人民共和國社會保險法》規(guī)定，用人單位未按時足額繳納社會保險費的，自欠繳之日起，按日加收萬分之五的滯納金.其計算方法為：滯納金=應繳社保費×欠繳天數×0.0005.

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老師，2025年以后才發(fā)2024的的年終獎的話，2024.12月是不是要先計提，然后實際發(fā)放以后再申報個稅？還有一個公司能多次申報年終獎嗎？每次是不同的人
宋生老師 ??| 提問時間：12/30 11:20

#實務#

你好是的要計提，然后再申報，這個每年只能申報一次。

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請問人力資源服務差額發(fā)票怎么開啊，這個畫圈的號碼是必填項，應該填啥
郭老師 ??| 提問時間：12/30 11:20

#實務#

你好，你們是取得的數店發(fā)票嗎？如果是的話，這個發(fā)票號碼看發(fā)票上面的號碼那一個就是。

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注冊公司核名從哪里進入呢？河北保定
小菲老師 ??| 提問時間：12/30 11:20

#實務#

同學，你好登錄河北省工商行政管理局的官方網站，進入企業(yè)登記注冊系統(tǒng)。在此系統(tǒng)中，選擇“網上核名”功能。

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個人所得稅專項扣除房貸夫妻雙方都可以扣1000元嘛
文文老師 ??| 提問時間：12/30 11:20

#實務#

一人選擇扣除1000元，另一方不能選擇了

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1.房地產公司老項目，開票交土增稅，需要計提嗎？ 2.房地產公司新項目，根據預收賬款預交增值稅和附加稅，土增稅，都需要計提嗎？還是不需要計提？
宋生老師 ??| 提問時間：12/30 11:19

#實務#

你好是的，是的，這個是需要計提的，這幾個都是需要計提，然后再支付。

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厚的資料騎縫章怎么蓋啊，老師，300多頁
樸老師 ??| 提問時間：12/30 11:19

#實務#

你是每頁都要蓋的嗎？是的話只能一張一張蓋

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怎么看賬有沒有平掉，有個供應商說我們打錢給他們，他們票沒有開出來，說他們賬沒有平，我們這邊怎么看？
宋生老師 ??| 提問時間：12/30 11:19

#實務#

有余額就代表沒有平。

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老師好：按年支付的營業(yè)賬簿印花稅，一般需要在下個月繳稅。這個計提、支付憑證都做在下個月嗎？還是計提憑證作在本月、支付憑證作在下個月。
宋生老師 ??| 提問時間：12/30 11:18

#實務#

你好，是在本月計提，下個月支付。

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老師，火車票能當替補發(fā)票用嗎
文文老師 ??| 提問時間：12/30 11:17

#實務#

火車票能當替補發(fā)票用。

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請問9月開的發(fā)票，10月因為金額錯誤紅沖了發(fā)票，又重新開正確的發(fā)票，請問賬務怎么處理，成本9月份已經結轉了，銷項也已經轉到營業(yè)外收入了，10月份怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：12/30 11:16

#實務#

9月正常做收入和結轉成本就是了哈 10月就做這個就行借：應交稅費-增值稅-銷項稅貸：應交稅費-增值稅-銷項稅

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打滴滴開進來的分錄咋做
文文老師 ??| 提問時間：12/30 11:16

#實務#

你好，是收到滴滴發(fā)票嗎

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現金支付個人租車費用，個人開需要收據單嗎
文文老師 ??| 提問時間：12/30 11:16

#實務#

個人需要開具收據的

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老師，這兩個記什么費用呀？
廖君老師 ??| 提問時間：12/30 11:15

#實務#

您好，都是財務費用-手續(xù)費

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鑫實業(yè)股份有限公司的采購內部控制制度執(zhí)行中有以下情況：（1）驗收部門根據訂購單的要求驗收貨物，并編制一式多聯的未連續(xù)編號的驗收單。（2）會計部門審核了采購部門填制的付款憑單后，支付采購款項。（3）付款制度中規(guī)定，要到每月20日，才受理采購付款憑單，辦理采購付款業(yè)務。（4）采購業(yè)務授權規(guī)定：100萬元（不含）以下的采購業(yè)務由采購部經理審批，超過100萬元的采購業(yè)經理辦公會審批。為了節(jié)約采購時間，采購人員將一批標的150萬元的物資采購合同，拆成80萬元和70萬額的同一供應商供貨的兩個合同，以規(guī)避經理辦公會的集體審批。問題：請分析該企業(yè)采購與付款業(yè)務的內部控制制度在設計與運行方面存在的問題，并提出改進建議
郭老師 ??| 提問時間：12/30 11:15

#實務#

你好，稍等我看一下吧

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老師，現在企業(yè)所得稅是怎樣的，100萬凈利需要交多少錢
家權老師 ??| 提問時間：12/30 11:15

#實務#

直接按5%計算交所得稅就行

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老師，我給別人開了發(fā)票，別人當月不付款，他應不應該給我開個收據？
家權老師 ??| 提問時間：12/30 11:15

#實務#

那個不需要開收據的，他們收到發(fā)票你們辦理發(fā)票的簽收手續(xù)就行

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老師，個體戶可以提供發(fā)票不？跟個體戶購買的物資如何做賬？
家權老師 ??| 提問時間：12/30 11:15

#實務#

個體戶可以提供發(fā)票的，正常按收到的發(fā)票做賬

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收到工會返還的款項應如何進行會計處理？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:11

#會計實務#

收到工會返還的款項應根據具體情況進行會計處理。一般情況下，可以按照以下步驟進行處理： 1. 根據工會返還款項的性質，確定收入科目。如果工會返還款項屬于非經常性收入，可以選擇將其歸入其他收入科目；如果工會返還款項與業(yè)務活動相關，可以將其歸入相關業(yè)務收入科目。 2. 根據工會返還款項的金額，將其登記為應收款或現金。如果工會返還款項是以現金形式收到的，直接入賬現金科目；如果工會返還款項是以支票或電匯等形式收到的，需要將其登記為應收款科目，待收到款項后再轉入現金科目。 3. 在會計記錄中，記載工會返還款項的日期、金額和來源。確保準確記錄返還款項的相關信息，以備將來查詢和審計。 4. 在財務報表中，將工會返還款項的金額合并到相應的收入科目中。在利潤表中，將工會返還款項的金額計入其他收入或相關業(yè)務收入中；在資產負債表中，將工會返還款項的金額計入現金或應收款項中。需要注意的是，以上處理僅為一般情況下的會計處理方法，具體操作還需根據實際情況和財務會計準則進行調整。建議在進行會計處理前，咨詢會計專業(yè)人士或根據相關財務準則進行準確處理。

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個人所得稅在一般公共預算中占據了怎樣的地位？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:10

#會計實務#

個人所得稅在一般公共預算中占據了重要的地位。作為一種直接稅收，個人所得稅是國家財政收入的重要來源之一。個人所得稅的征收對象是個人的各種收入，包括工資、薪金、獎金、稿費、特許權使用費等。根據不同的稅率和稅基，個人所得稅的征收方式可以分為累進稅率和綜合稅率兩種。個人所得稅的征收對于國家財政的收入具有重要的意義。通過征收個人所得稅，國家可以調節(jié)財富分配，促進社會公平與經濟發(fā)展。個人所得稅的征收也可以提供資金支持國家的公共服務和社會福利，如教育、醫(yī)療、社會保障等。此外，個人所得稅的征收也可以用于國家的基礎設施建設和公共項目的資金來源。因此，個人所得稅在一般公共預算中占據了重要的地位，對于國家財政的收入和支出都有著重要的影響。

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營業(yè)成本指的是企業(yè)為生產商品或提供勞務所發(fā)生的直接和間接成本。
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:09

#會計實務#

營業(yè)成本是指企業(yè)為生產商品或提供勞務所發(fā)生的直接和間接成本。直接成本是指可以直接與產品或勞務相關聯的成本，例如原材料、直接人工和直接制造費用。間接成本是指與產品或勞務相關，但不能直接歸屬于特定產品或勞務的成本，例如間接材料、間接人工和間接制造費用。營業(yè)成本的計算包括以下幾個步驟： 1.確定直接材料成本：直接材料成本是指用于生產產品的原材料的成本，可以通過物料清單或庫存記錄來確定。 2.確定直接人工成本：直接人工成本是指直接參與產品生產的勞動力成本，可以通過工資記錄或工時記錄來確定。 3.確定直接制造費用：直接制造費用是指與產品直接相關的制造費用，例如設備折舊、設備維護等，可以通過相關記錄或分配基數來確定。 4.確定間接材料成本：間接材料成本是指與產品間接相關的材料成本，例如辦公用品、清潔用品等，可以通過庫存記錄或采購記錄來確定。 5.確定間接人工成本：間接人工成本是指與產品間接相關的勞動力成本，例如管理人員工資、工人福利等，可以通過工資記錄或人力資源記錄來確定。 6.確定間接制造費用：間接制造費用是指與產品間接相關的制造費用，例如廠房租金、水電費用等，可以通過相關記錄或分配基數來確定。 7.將以上各項成本加總，得到營業(yè)成本。營業(yè)成本是企業(yè)經營活動的重要指標，對于企業(yè)的經營決策和成本控制具有重要意義。企業(yè)需要通過合理的成本核算和控制，確保產品和勞務的生產成本合理、可控，從而提高企業(yè)的競爭力和盈利能力。

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小公司管理制度中的財務報表編制要求有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 14:07

#會計實務#

小公司管理制度中的財務報表編制要求通常包括以下內容： 1. 資產負債表：反映了公司在特定日期的資產、負債和所有者權益的情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現。 2. 利潤表：反映了公司在一定期間內的收入、費用和利潤情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現。 3. 現金流量表：反映了公司在一定期間內的現金流入和流出情況。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現。 4. 所有者權益變動表：反映了公司在一定期間內所有者權益的變動情況，包括股東投資、利潤分配等。要求按照會計準則編制，并按照特定的格式和分類方式呈現。此外，小公司管理制度還可能要求編制其他附注和報表，如財務分析報告、業(yè)績報告等，以提供更詳細的財務信息和分析。需要注意的是，具體的財務報表編制要求可能會因公司規(guī)模、行業(yè)特點、監(jiān)管要求等而有所不同，應根據具體情況進行調整和補充。

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個人所得稅退回應該如何記賬？
李老師 ??| 提問時間：12/03 14:05

#會計實務#

個人所得稅退回應該按以下步驟記賬： 1. 首先，將個人所得稅退回金額記錄在借方，作為應收賬款的增加。 2. 接下來，將個人所得稅退回的稅款科目記錄在貸方，作為應交個人所得稅的減少。 3. 最后，將個人所得稅退回金額的稅款科目和應收賬款科目進行抵消，將剩余的金額記錄在貸方或借方，作為其他應收款或其他應交款的增加或減少。記賬示例：借：應收賬款 - 個人所得稅退回金額貸：應交個人所得稅 - 個人所得稅退回的稅款金額貸/借：其他應收款/其他應交款 - 個人所得稅退回金額的稅款科目和應收賬款科目的抵消金額需要注意的是，個人所得稅退回的金額是屬于公司的收入，因此在利潤表中應該將其列入其他收入項。

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商品采購的會計分錄中，應借記哪個賬戶？
李老師 ??| 提問時間：12/03 13:58

#會計實務#

在商品采購的會計分錄中，應借記“庫存商品”賬戶。

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主營業(yè)務成本是指企業(yè)為生產和銷售產品或提供服務所發(fā)生的直接成本。
王一老師 ??| 提問時間：12/03 13:44

#會計實務#

主營業(yè)務成本是指企業(yè)為生產和銷售產品或提供服務所發(fā)生的直接成本。這些直接成本包括原材料、直接人工、直接費用等。原材料成本是指用于生產產品或提供服務所需的材料的成本，包括購買原材料的費用、運輸費用等。直接人工成本是指直接參與產品生產或服務提供的人員的工資、福利和相關費用。直接費用是指與產品生產或服務提供直接相關的費用，如設備折舊費用、能源消耗費用等。主營業(yè)務成本是企業(yè)經營活動中的重要成本，對企業(yè)的盈利能力和競爭力具有重要影響。企業(yè)需要合理控制和管理主營業(yè)務成本，提高成本效益，以實現持續(xù)盈利和可持續(xù)發(fā)展。

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無形資產的內容還包括商譽、軟件、域名等。
周老師 ??| 提問時間：12/03 13:37

#會計實務#

是的，無形資產是指沒有實體形態(tài)的資產，包括但不限于商譽、軟件、域名等。商譽是指企業(yè)在商業(yè)運營中積累的良好聲譽和品牌形象，它是企業(yè)的無形資產之一。商譽的產生通常是由于企業(yè)的優(yōu)秀管理、良好的客戶關系、創(chuàng)新能力等因素所帶來的市場競爭優(yōu)勢。軟件是指企業(yè)購買或自主開發(fā)的用于支持業(yè)務運營的計算機程序和相關文檔。軟件作為無形資產，其價值體現在其能夠提供的業(yè)務支持功能和技術優(yōu)勢上。域名是指企業(yè)在互聯網上注冊的網站地址，也是企業(yè)的無形資產之一。域名的價值體現在其與企業(yè)品牌的關聯性和對企業(yè)在互聯網上的可見性和知名度的影響。對于這些無形資產，企業(yè)需要進行準確的評估和計量，以確定其價值和使用壽命。在會計報表中，商譽通常以購買商譽的方式計量，軟件和域名則按照其成本或公允價值進行計量，并按照其使用壽命進行攤銷。需要注意的是，無形資產的價值可能會隨著時間的推移而發(fā)生變化，企業(yè)需要定期進行評估和調整，以確保其準確反映在財務報表中。此外，無形資產的準確計量和披露也是企業(yè)遵循會計準則和法規(guī)的重要要求。

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承兌匯票提示承兌期限的目的是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/03 13:36

#會計實務#

承兌匯票提示承兌期限的目的是為了明確匯票的支付期限，確保持票人（收款人）在特定日期之前能夠收到款項。承兌期限是指承兌人（通常是銀行）承諾在一定日期之前支付匯票的期限。持票人可以根據承兌期限來計劃和安排自己的資金使用和支出，以確保及時收到款項。同時，承兌期限也可以提醒承兌人按時支付匯票，以避免逾期違約和信用損失。因此，承兌匯票提示承兌期限的目的是為了保護持票人的權益和規(guī)范票據交易的流程。

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