00:10:00
問題已解決
老師，這兩個記什么費用呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，都 是財務費用-手續(xù)費
2024 12/30 11:15
84784994 
2024 12/30 12:12
老師，這些銀行回單都是我們潔誠公司供應商的貨款，但是沒有用潔誠的一般戶銀行卡支付，用的潔誠的基本戶支付的，我只做一般戶的賬，基本戶沒有做，老師這些錢您上次說的不需要還給基本戶，因為都在其他應付款-基本戶里了，是不是呀，這個分錄是這么寫嗎，就是：
借：庫存商品
貸：其他應付款-基本戶？
廖君老師 
2024 12/30 12:16
朋友您好，可以的呀，其他應付款-基本戶就是代替?銀行存款-基本戶的
84784994
2024 12/30 12:22
好的，那這個其他應付款-基本戶，他的余額總是越來越多該怎么辦呀
廖君老師
2024 12/30 12:26
基本戶款是從哪里來的呀，超市收的款直接到基本戶么
84784994
2024 12/30 12:42
不知道基本戶的款從哪里來的，有可能就是老板其他公司轉的，超市的收入也沒有直接到基本戶，比如微信和支付寶的收入是直接到銀行卡里，就是不知道到誰的銀行卡，超市的現(xiàn)金收入是存入老板朋友個人卡里的
84784994
2024 12/30 12:49
老師，這么說來的話其他應付款-基本戶要設輔助核算或者二級科目，意思就是把基本戶給一般戶轉備用金的業(yè)務跟基本戶幫一般戶墊付貨款的業(yè)務分開一下？
廖君老師
2024 12/30 13:07
您好，1.那咱超賣貨的收入，借方科目現(xiàn)在是寫的哪個科目呀
2.其他應付款-基本戶要設輔助核算或者二級科目，不用的，您想?yún)^(qū)分的話，寫在摘要里
84784994
2024 12/30 13:20
好的老師，老師我還沒有做收入的分錄，哈哈，像我們這種情況做收入的分錄選哪個科目呀？
廖君老師
2024 12/30 13:25
呀，那不行的哦，老板讓我們核算每個店的利潤情況，這收入都沒有確認呀，全是費用，
每月要把超市賣的? ?借：銀行（這錢去哪里就記哪個科目）? 貸：主營業(yè)務收入? ? ?銷項稅
借：主營業(yè)務成本? ?貸：庫存商品
84784994
2024 12/30 13:28
好的老師，收入是一個月的收入給他做成一筆是嗎？不用每天有收入記做一次收入的分錄對吧？然后收入的錢存去了那個銀行就記那個銀行的話，我這里好算利潤不？因為那個銀行把收入拿走了，我做賬這個銀行卡只有費用
84784994
2024 12/30 13:36
老師我需要把這個收入的去向弄清楚嗎？然后收入分微信，支付寶和現(xiàn)金，這需要分開做賬嗎？就是微信和支付寶一起做成一個收入，現(xiàn)金做成一個收入
廖君老師
2024 12/30 13:50
朋友您好，1，1個月確認一次可以的，確認了收入就好算利潤的，
2.收入不用分，?借：銀行（這錢去哪里就記哪個科目），這個科目要分是什么方式收款（**，支付寶和現(xiàn)金）
收入科目是損益科目，我們已經按部門核算?了
廖君老師
2024 12/30 13:52
朋友您好，不要催我嘛，要扣我工錢的，我及時回復的呀，剛點發(fā)送，您來了一個催問
閱讀 27
描述你的問題，直接向老師提問
326
意見反饋
