樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:53
#實(shí)務(wù)#
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- 其他用戶已結(jié)賬是什么意思？
- 5.甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%，商品售價(jià)中不包含增值稅。銷售商品和提供服務(wù)均符合收入確認(rèn)條件，其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。2024年12月，甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng)：（1）6日，向乙公司銷售A商品一批，商品售價(jià)為200萬元，增值稅稅額為26萬元，該批商品的成本為120萬元。商品已發(fā)出，款項(xiàng)己收到并存入銀行，開出增值稅專用發(fā)票。銷售前，該批商品己計(jì)提了20萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。（2）10日，甲公司以其自產(chǎn)的B產(chǎn)品發(fā)給銷售部門員工作為非貨幣性福利，該批B產(chǎn)品的市場售價(jià)為100萬元，成本為75萬元。（3）19日，與丙公司簽訂銷售協(xié)議向其銷售一批商品，丙公司當(dāng)日預(yù)付貨款135.6萬元。20日，甲公司發(fā)出商品，該批商品實(shí)際成本為90萬元。銷售協(xié)議約定，售價(jià)120萬元，相關(guān)增值稅稅額15.6萬元。分錄題 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:53#實(shí)務(wù)#
- 公司法人代持母公司51%的投資占比，實(shí)際出資人是母公司，先在想把法人的代持股份轉(zhuǎn)回導(dǎo)母公司該如何操作 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:52#實(shí)務(wù)#
- 一個(gè)公司如何操作成小微企業(yè)，尤其是集團(tuán)公司，小微企業(yè)是以合并報(bào)表的數(shù)確定還是單體報(bào)表 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:52#實(shí)務(wù)#
- 公司在10月份的時(shí)候提前收到貨款，但是發(fā)票是11分開的，這個(gè)改那么做呢，是要借銀行貸預(yù)售，后面是借預(yù)售貸主營收入嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:52#實(shí)務(wù)#
- （4)12月發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)如下：增值稅56萬元，消費(fèi)稅15萬元，印花稅2萬元，適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加征收率是3%。分錄題 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:50#實(shí)務(wù)#
- 請問大家，社保端申報(bào)年度繳費(fèi)工資。如果是24年中途新增職工，這個(gè)月平均工資怎么核算呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:50#實(shí)務(wù)#
- 6.甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%，2024年12月發(fā)生如下相關(guān)交易或事項(xiàng)：（1）3日，甲公司采用托收承付方式向乙公司銷售商品一批，增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)200萬元，增值稅稅額26萬元，該批商品成本為120萬元，雙方簽訂合同時(shí)，甲公司得知乙公司資金流轉(zhuǎn)暫時(shí)發(fā)生困難，但為了減少庫行商品積壓，仍將商品發(fā)出并辦妥托收手續(xù)，同時(shí)納稅義務(wù)已發(fā)生。（2)15日，甲公司將倉庫積壓的一批原材料出售，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為20萬元，增值稅稅額為2.6萬元，款項(xiàng)已存入銀行。該批原材料的實(shí)際成本為18萬元。（3）本月月初與丁公司簽訂一項(xiàng)安裝工程合同，適用的增值稅稅率為9%，合同總價(jià)款為160萬元，合同簽訂時(shí)預(yù)收服務(wù)款65.4萬元，至月未累計(jì)發(fā)生服務(wù)支出60萬元，工程尚末完工，預(yù)計(jì)至完工還需要發(fā)生服務(wù)支出40萬元，屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)，履約進(jìn)度不能合理估計(jì)，甲公司發(fā)生的成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償。分錄ti 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:49#實(shí)務(wù)#
- 銀聯(lián)商務(wù)，
客戶掃碼支付500元，到銀聯(lián)商務(wù)，扣除手續(xù)費(fèi)20元，后到賬實(shí)際金額480元，現(xiàn)已到賬，
這個(gè)怎么做會計(jì)分錄？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:47#實(shí)務(wù)#
- 有個(gè)異地預(yù)繳項(xiàng)目按總項(xiàng)目金額預(yù)繳，實(shí)際開票60%，本月申報(bào)主稅務(wù)機(jī)關(guān)按總金額稅額預(yù)繳的稅額抵減的，是不是要按實(shí)際60%去抵？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:45#實(shí)務(wù)#
- 請問學(xué)校向物業(yè)公司租賃住房，我為物業(yè)公司，小規(guī)模，如何開具發(fā)票？稅率是多少，項(xiàng)目名稱？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:45#實(shí)務(wù)#
- 我每個(gè)月做賬時(shí)，還要去電子稅務(wù)局上下載我取得的發(fā)票嗎？？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:45#實(shí)務(wù)#
- 老師您好，上游開具1%的蘑菇渣發(fā)票，我們可以按照免稅發(fā)票開出去嗎？（同類型的東西，其他廠家給我們開的是免稅發(fā)票） 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:45#實(shí)務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人，年末利潤總額是20萬，企業(yè)所得稅怎么計(jì)算。按多少稅率。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:44#實(shí)務(wù)#
- 老師,想咨詢一下,我們是做背包行業(yè)的,是供應(yīng)給一家貿(mào)易公司出口,今年年初被稅所函調(diào),但不通過了,客戶轉(zhuǎn)內(nèi)銷補(bǔ)交稅及滯納金共443萬,雙方協(xié)議,由我們公司全額承擔(dān)這筆443萬的稅及滯納金,從貨款中抵減扣除,請問我這邊應(yīng)該什么做分錄處理?謝! 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:44#實(shí)務(wù)#
- 老師，請問計(jì)提房產(chǎn)稅和土地稅的分錄怎么寫？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:44#實(shí)務(wù)#
- 了.甲公司為增值稅一般納稅人，主營裝修業(yè)務(wù)。2024年12月該公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)：（1)12月1日，甲公司通過競標(biāo)與乙公司簽訂一項(xiàng)服務(wù)期為20個(gè)月的裝修合同，合同約定不含稅裝修價(jià)款為3200萬元。為取得該合同，甲公司支付因投標(biāo)而發(fā)生的差旅費(fèi)6萬元，支付咨詢費(fèi)3萬元，另支付銷售人員傭金15萬元，全部款項(xiàng)通過銀行存款支付。甲公司預(yù)期上述支出未來均能夠收回。（2）12月，甲公司為服行與乙公司的合同，累計(jì)發(fā)生裝修成本100萬元，其中：裝修人員薪酬為50萬元，水電費(fèi)為10萬元，裝修設(shè)備折1舊費(fèi)為40萬元。水電費(fèi)已通過銀行存款支付，裝修人員薪酬尚未支付。為完成該合同甲公司估計(jì)還將發(fā)生裝修成本1900萬元。（3）12月31日，甲公司收到乙公司支付的合同價(jià)款160萬元和增值稅稅額14.4萬元，全部款項(xiàng)已收存銀行并開具增值稅專用發(fā)票給乙公司。甲公司確認(rèn)當(dāng)月合同收入并結(jié)轉(zhuǎn)合同履約成本，采用與相關(guān)合同收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)對合同取得成本，合同履約成本進(jìn)行難銷。該裝修合同屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)，甲公司技照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定履約進(jìn)度。分錄題 樸老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:43#實(shí)務(wù)#
- 老師，法人的投資款用來支付貨款怎么做會計(jì)分錄啊 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:42#實(shí)務(wù)#
- 老師好，我新建帳，我是銷售方，上月給客戶發(fā)貨并收到貨款，這月開發(fā)票。這個(gè)分錄怎么做 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:42#實(shí)務(wù)#
- 老師您好：年末結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用到本年利潤，
最后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤
最后關(guān)賬對不老師 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:41#實(shí)務(wù)#
- 繳印花稅除了投資款，還有買賣，其他需要繳嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：01/03 17:40#實(shí)務(wù)#
- 收到工會返還的款項(xiàng)應(yīng)如何進(jìn)行會計(jì)處理？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 14:11#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 個(gè)人所得稅在一般公共預(yù)算中占據(jù)了怎樣的地位？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 14:10#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 營業(yè)成本指的是企業(yè)為生產(chǎn)商品或提供勞務(wù)所發(fā)生的直接和間接成本。 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 14:09#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 小公司管理制度中的財(cái)務(wù)報(bào)表編制要求有哪些？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 14:07#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 個(gè)人所得稅退回應(yīng)該如何記賬？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 14:05#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 商品采購的會計(jì)分錄中，應(yīng)借記哪個(gè)賬戶？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 13:58#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 主營業(yè)務(wù)成本是指企業(yè)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)所發(fā)生的直接成本。 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 13:44#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 無形資產(chǎn)的內(nèi)容還包括商譽(yù)、軟件、域名等。 周老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 13:37#會計(jì)實(shí)務(wù)#
- 承兌匯票提示承兌期限的目的是什么？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：12/03 13:36#會計(jì)實(shí)務(wù)#
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