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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

我們公司名下的專利權要轉讓出去，只簽了轉讓協(xié)議。之前專利權的成本當期就入了費用，現(xiàn)在開票的話，需要把以前年度研發(fā)的成本轉出來做資產(chǎn)嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：11/19 13:28

#稅務#

你好，這個你可以進入營業(yè)外收入。不確認成本。

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老師我們公司剛剛成立現(xiàn)在需要開公司的成本票需要開對公戶才行嗎還是現(xiàn)在沒有對公戶就可以開成本票
樸老師 ??| 提問時間：11/19 13:13

#稅務#

沒有對公戶也可以開成本票?？梢杂霉久Q等信息開具發(fā)票，之后再辦理對公戶用于收款、付款等財務操作。

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要是公司被稅務拉黑了，那這個公司現(xiàn)在只能用來交社保，不能登稅務系統(tǒng)，報社保下載什么系統(tǒng)來報？
樸老師 ??| 提問時間：11/19 13:08

#稅務#

同學你好去當?shù)厣绫＞忠部梢?/a>

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老師:我要查詢-一戶式查詢-證明信息查詢，怎么下載呢？預繳稅款查詢了怎么下載啊
樸老師 ??| 提問時間：11/19 13:07

#稅務#

登錄新電子稅務局，點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【稅源信息報告】-【跨區(qū)域涉稅事項反饋】功能菜單。跳轉至跨區(qū)域涉稅事項反饋界面，點擊【查詢預繳款信息】，錄入查詢條件，點擊【查詢】。勾選對應預繳稅款信息，點擊【確定】，預繳稅款信息自動帶出到跨區(qū)域經(jīng)營活動情況欄，確認無誤后點擊【提交】。跳轉至提交成功界面，點擊【辦稅進度及結果信息查詢】可下載申請表或文書。

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預付款開不來票咋處理，費用發(fā)票，一直掛的預付款
樸老師 ??| 提問時間：11/19 13:01

#稅務#

同學你好超三年就轉營業(yè)外

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在哪個位置查詢備案的是出口日期還是出口月第一個工作日呢？
羊小羊老師 ??| 提問時間：11/19 12:54

#稅務#

同學您好！企業(yè)可以采用出口當月第一個工作日或當日的匯率作為記賬匯率（一般為中間價），確定后報主管稅務機關備案，在一個年度內(nèi)不得變更。通常建議使用出口日期當月第一個工作日中間價。但具體使用哪一天的匯率作為記賬匯率，企業(yè)可根據(jù)自身情況進行選擇并備案。備案匯率的情況可以通過電子稅務局進行查詢。企業(yè)登錄電子稅務局后，按照當?shù)仉娮佣悇站值南嚓P操作指引，找到 “出口退（免）稅備案” 或類似功能的模塊，查看已備案的匯率信息。不同地區(qū)的電子稅務局界面和操作可能略有差異，具體以當?shù)仉娮佣悇站值膶嶋H情況為準。如果在查詢過程中遇到問題，建議咨詢當?shù)氐亩悇諜C關。

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50人要招幾個殘疾人
小菲老師 ??| 提問時間：11/19 12:52

#稅務#

同學，你好應繳納的保障金=(單位上年度在職職工總數(shù)×1.5%-已安排殘疾職工人數(shù))×本地區(qū)上年度職工年平均工資。不少于1人

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想咨詢下，退休人員不算殘保金人數(shù)，那么他的工資是也不算殘保金工資中的
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/19 12:50

#稅務#

您好，這個也要算進去的

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老師請問下我公司發(fā)放工資是本月發(fā)本月的工資但是扣除個稅是上個月的個稅而不是本月(因為30號會發(fā)本月工資).這種是可以的嗎？那計提工資是本月工資加本月個稅還是本月工資加上月個稅呢
樸老師 ??| 提問時間：11/19 12:46

#稅務#

關于扣稅時間是否合規(guī) 從合規(guī)性角度來看，個人所得稅通常是按照實際發(fā)放工資的月份來代扣代繳的。如果你們公司在 30 號發(fā)放本月工資，那么按照稅法規(guī)定，應在發(fā)放工資時扣本月工資對應的個稅，而不是扣上月的個稅。這種扣上月個稅的做法不符合常規(guī)的稅務處理要求。計提工資的計算正確做法：計提工資時，應該是本月工資加上本月預計應代扣代繳的個人所得稅。例如，本月工資總額為 10 萬元，根據(jù)工資和稅法規(guī)定計算出本月應代扣代繳的個稅為 5000 元，那么計提工資應為 105000 元。當前做法分析（如果扣上月個稅）：如果按照扣上月個稅來處理，會導致工資計提和實際稅務處理不匹配。這種情況下，計提工資會存在錯誤。假設上月個稅為 4000 元，本月工資 10 萬元，如果按本月工資加上月個稅計提，就是 104000 元，這與實際本月應承擔的工資和個稅費用不符，會造成財務數(shù)據(jù)不準確。

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轉讓股權給香港公司要交什么稅費
小菲老師 ??| 提問時間：11/19 12:45

#稅務#

同學，你好你是個人還是企業(yè)

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契稅印花稅是屬于什么科目？負債類的應付稅費還是損益類的稅金及附加？
小菲老師 ??| 提問時間：11/19 12:44

#稅務#

契稅應作為土地取得成本的一部分，資本化并計入“無形資產(chǎn)——土地使用權”科目。印花稅應計入“稅金及附加”科目。

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老師，您好，足浴店工人工資計提時可以直接計提成本嗎，還是先計提費用，再結轉成本啊
郭老師 ??| 提問時間：11/19 12:36

#稅務#

你好直接計提到成本

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500元以下收據(jù)如何寫？
小菲老師 ??| 提問時間：11/19 12:33

#稅務#

同學，你好收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。

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老師，公司收到個人找稅務局代開的發(fā)票，個稅應該按什么稅率表代扣，如果沒有代扣，是不是要被罰款
樸老師 ??| 提問時間：11/19 12:33

#稅務#

代開發(fā)票代扣個稅稅率表勞務報酬所得：如果代開的是勞務報酬發(fā)票，預扣率為 20% - 40%。每次收入不超過 4000 元的，減除費用 800 元；4000 元以上的，減除 20% 的費用，其余額為應納稅所得額。應納稅所得額不超過 20000 元的部分，預扣率是 20%；超過 20000 元至 50000 元的部分，預扣率為 30%，速算扣除數(shù)為 2000 元；超過 50000 元的部分，預扣率為 40%，速算扣除數(shù)為 7000 元。稿酬所得：預扣率為 20%，收入不超過 4000 元的，減除費用 800 元；4000 元以上的，減除 20% 的費用，再按 70% 計算應納稅所得額。特許權使用費所得：預扣率為 20%，收入不超過 4000 元的，減除費用 800 元；4000 元以上的，減除 20% 的費用，其余額為應納稅所得額。未代扣的后果如果公司未按規(guī)定代扣代繳個人所得稅，稅務機關會責令限期改正，并且可以處應扣未扣、應收未收稅款百分之五十以上三倍以下的罰款。不過，如果納稅人自行申報繳納了稅款，稅務機關可以減輕或者免除對扣繳義務人的處罰。

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我本來要跨區(qū)域報驗的，操作錯了，做了跨區(qū)域稅源登記，沒有稅源業(yè)務，如何取消
小菲老師 ??| 提問時間：11/19 12:33

#稅務#

同學，你好【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【身份信息報告】—【注銷跨區(qū)稅源登記】，此模塊適用于跨區(qū)稅源登記注銷（注銷跨區(qū)財產(chǎn)稅主體登記標志）。注：主管稅務機關下不能辦理此業(yè)務，必須是切換稅務機關且“跨區(qū)財產(chǎn)稅主體登記標志”顯示【是】的才可以辦理。

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弄錯了跨區(qū)域稅源登記如何注銷
樸老師 ??| 提問時間：11/19 12:26

#稅務#

確認情況并準備材料首先要確認跨區(qū)域稅源登記相關的業(yè)務是否已經(jīng)完結，比如涉及的稅款是否都已結清等。準備好相關證明材料，如稅務登記證副本、相關合同（如果有）等。向原登記稅務機關申請向辦理跨區(qū)域稅源登記的原稅務機關提出注銷申請，可以通過辦稅服務廳提交注銷申請表，也可能需要提交書面申請說明注銷原因等情況。稅務機關審核處理稅務機關會對提交的申請和相關材料進行審核，核實稅款繳納情況等。如果符合注銷條件，稅務機關會辦理注銷手續(xù)，并在系統(tǒng)中進行相關操作，完成跨區(qū)域稅源登記的注銷。

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老師，累計預扣預繳應納稅所得額不超過36000什么意思
樸老師 ??| 提問時間：11/19 12:23

#稅務#

這里說的 “不超過 36000” 是指這個累計的應納稅所得額的數(shù)額范圍。

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2024年個體工商戶500萬以下免證增值稅的優(yōu)惠政策還有嗎
小菲老師 ??| 提問時間：11/19 12:23

#稅務#

同學，你好沒有這個政策

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2023年某軟件生產(chǎn)企業(yè)列支合理的職工薪酬300萬元，實際發(fā)放240萬元，當年實際發(fā)生的福利費支出是40萬元，職工教育經(jīng)費20萬元（其中包括職工培訓費5萬元），假設不考慮期初余額。則2023年福利費及職工教育經(jīng)費對應的應納稅所得額老師，請教一下三項經(jīng)費的限額是按照實際發(fā)放的240萬計算還是按300呢?請問怎么判斷謝謝！
樸老師 ??| 提問時間：11/19 12:13

#稅務#

職工福利費、職工教育經(jīng)費的限額是按照實際發(fā)放的工資薪金總額 240 萬元計算。因為企業(yè)所得稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出，準予扣除，這里的工資薪金是實際發(fā)放的部分。所以福利費限額為 240×14% = 33.6 萬元，實際發(fā)生 40 萬元，應調(diào)增應納稅所得額 6.4 萬元；職工教育經(jīng)費扣除限額為 240×8% = 19.2 萬元，其中職工培訓費 5 萬元可以全額扣除，剩余教育經(jīng)費 15 萬元未超限額，無需調(diào)整。

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老師電影院賣飲料和爆米花是混合按 6% 稅率嗎
宋生老師 ??| 提問時間：11/19 12:09

#稅務#

你好，是的，這種一般是按6%。

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老師，2022年公司做的活動板房4萬元，入了固定資產(chǎn)，今天稅務局說沒有申報房產(chǎn)稅，要調(diào)增，這個是怎么處理
小菲老師 ??| 提問時間：11/19 12:05

#稅務#

同學，你好沒有申報房產(chǎn)稅，要調(diào)增？？沒有申報房產(chǎn)稅，應該是補申報

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注銷查賬一般查啥，資產(chǎn)負債表要什么樣的專管員可以給簽字直接注銷
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/19 12:02

#稅務#

您好，一般查近兩個月的賬，報表要把賬面都清掉

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企業(yè)注銷時未分配利潤有27元余額，稅局說要處理掉，我接下來要如何處理呢
家權老師 ??| 提問時間：11/19 11:58

#稅務#

借：利潤分配- 未分配利潤貸：銀行存款應交稅費-個稅

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老師好，轉讓在建工程，土地增值稅怎么繳納？怎么計算，需要哪些資料？
宋生老師 ??| 提問時間：11/19 11:54

#稅務#

土地增值稅的計算方法增值額的計算：增值額為納稅人轉讓房地產(chǎn)所取得的收入減除扣除項目金額后的余額。計算公式為：增值額 = 土地出售價款 - 土地取得成本及相關稅費。扣除項目：包括取得土地使用權所支付的金額、開發(fā)土地的成本、費用、新建房及配套設施的成本、費用或者舊房及建筑物的評估價格、與轉讓房地產(chǎn)有關的稅金、財政部規(guī)定的其他扣除項目。稅率：土地增值稅實行四級超率累進稅率：增值額未超過扣除項目金額50%的部分，稅率為30%。增值額超過扣除項目金額50%、未超過100%的部分，稅率為40%。增值額超過扣除項目金額100%、未超過200%的部分，稅率為50%。增值額超過扣除項目金額200%的部分，稅率為60% 。土地增值稅所需資料房地產(chǎn)開發(fā)納稅人：需報送房屋產(chǎn)權、土地使用權證書、土地轉讓、房產(chǎn)買賣合同等資料。銷售舊房屋與建筑物納稅人：需報送房屋及建筑物產(chǎn)權、土地使用權證書、土地轉讓、房產(chǎn)買賣合同、房地產(chǎn)評估報告、轉讓房地產(chǎn)有關稅金的完稅憑證以及其他與轉讓房地產(chǎn)有關的資料。清算鑒證資料：包括能夠按清算項目支付貸款利息的有關證明、上繳土地轉讓金收據(jù)復印件、按評估價確認扣除項目的資產(chǎn)評估報告等

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老師有問題請教：1、員工國外出差，報銷票據(jù)填制有沒有要求按照不同幣種分類黏貼票據(jù) 2、去泰國參展出國前兌換了泰銖還有直接刷卡人民幣消費的，剩下的泰銖，是要怎么處理好
宋生老師 ??| 提問時間：11/19 11:54

#稅務#

你好，這個沒有規(guī)定看企業(yè)自己內(nèi)部的要求。這個可以換回人民幣入賬。

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實習生算殘保金人數(shù)嗎
文文老師 ??| 提問時間：11/19 11:52

#稅務#

若按工資申報，要算人數(shù)

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老師，假如我有一個個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照，我現(xiàn)在轉給小劉，法人變成小劉了，法人變更之后小劉貸款50萬的話，我需要承擔50萬的貸款費用嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/19 11:51

#稅務#

以你的名義貸款還是個體戶的名義？如果是個體戶的名義貸款就小劉

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請問在個稅扣繳端怎么查某位員工是否交了個稅？
文文老師 ??| 提問時間：11/19 11:51

#稅務#

登錄個稅扣繳端：使用你的賬戶登錄企業(yè)的個稅扣繳客戶端或相關系統(tǒng)。進入員工管理或類似模塊：在系統(tǒng)主界面中，找到并點擊“員工管理”、“人員信息管理”或類似的模塊。搜索或篩選員工：在員工管理模塊中，使用搜索、篩選或瀏覽功能找到你想要查詢的員工記錄。你可能需要輸入員工的姓名、身份證號或其他識別信息來進行準確定位。查看個稅扣繳情況：一旦找到目標員工，點擊其記錄以查看詳細信息。在員工的詳細信息頁面中，應該能夠找到與個稅扣繳相關的數(shù)據(jù)，如“個稅申報記錄”、“扣繳狀態(tài)”等。分析扣繳狀態(tài)：查看員工的個稅扣繳狀態(tài)，確認是否已經(jīng)進行了個稅的扣繳。如果系統(tǒng)顯示“已扣繳”、“扣繳成功”或類似的狀態(tài)，那么說明這位員工已經(jīng)交了個稅。如果顯示“未扣繳”、“扣繳失敗”或沒有相關記錄，則可能表示該員工尚未交稅或扣繳過程中出現(xiàn)問題。

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注冊資本200萬，實繳10萬，現(xiàn)在要把注冊資本減到10萬，然后在把股權轉出去，先辦哪個繳的稅少分別繳多少稅
文文老師 ??| 提問時間：11/19 11:47

#稅務#

先辦理減資，再辦理股權轉讓

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老師我想問問，我們個體戶運輸公司，拉了牛糞，開六萬票給對方，但是需要稅點的，這個農(nóng)業(yè)產(chǎn)品不是免稅的嗎？
家權老師 ??| 提問時間：11/19 11:47

#稅務#

你是運輸服務怎么會是免稅呢？直接開1%就行

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