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小規(guī)模不超過30萬增值稅免，印花稅，水利基金要繳納嗎
樸老師 ??| 提問時間：01/11 20:56

#實務#

同學你好印花稅得看是什么收入

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我公司是運輸公司，主要成本是加油，但是加油沒得發(fā)票怎么辦？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/11 20:55

#實務#

您好，記賬是可以的，就是年度匯繳時要納稅調(diào)增不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他

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老師您好 2023年年底暫估成450000 然后年報時候把暫估成調(diào)增到交所得稅了今年把暫估成本紅沖還是結轉？
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/11 20:54

#實務#

你好，把它紅沖就可以了，24年末還可以跟2023年一樣暫估成本，四季度預繳少交點稅，匯算清繳的時候調(diào)增再交些。

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企業(yè)購買理財怎么做會計分錄
樸老師 ??| 提問時間：01/11 20:54

#實務#

借交易性金融資產(chǎn) 貸銀行存款

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報名了前不久的wps計算機二級可以退費嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/11 20:54

#實務#

同學你好我們平臺的嗎？會計學堂的嗎

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初級會計實務套盒多少錢一套
樸老師 ??| 提問時間：01/11 20:54

#實務#

同學你好這個得問客服

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@郭老師安裝瀝青拌合站設備的傳送帶，對方是不是給我們開建筑服務安裝服務的3個點的發(fā)票？傳送帶是用來連接設備，后期加工材料的
樸老師 ??| 提問時間：01/11 20:51

#實務#

對方若為一般納稅人，通常按9%稅率開具建筑服務安裝服務發(fā)票，一般不符合簡易計稅按3%征收率開票的條件（非清包工、甲供工程等典型簡易情況）。

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預付了設備款3萬，現(xiàn)在聯(lián)系不上對方，拿不到發(fā)票了，那需要做哪些賬務處理呢？
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/11 20:50

#實務#

你好，如果預付賬款的賬齡超過了1年，可以把它轉入營業(yè)外支出。

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公司購買的香水送人，借銷售費用，二級科目寫什么？
波德老師 ??| 提問時間：01/11 20:50

#實務#

你好，二級科目可以寫禮品

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老師好！請問資產(chǎn)負債表季報是什么概念呢？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/11 20:48

#實務#

您好，就是3.31、6.30. 9.30. 12.31這4個期末的負債表，利潤表一個季度也就是3個月金額

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老師，紅色0是啥意思
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 20:47

#實務#

你好，0代表你的賬上本科借貸方?jīng)]有余額了

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電子稅務局報送的利潤表本期金額，是本月數(shù)還是本季度數(shù)？
鐘存老師 ??| 提問時間：01/11 20:46

#實務#

本期是季度數(shù)據(jù) 因為有校驗公式本年累計減去本期與上次的本年累計核對

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咱們的快賬系統(tǒng)，我們只需要填寫憑證，其他的都是自動生成的嗎
波德老師 ??| 提問時間：01/11 20:46

#實務#

你好，填寫憑證后可以自動生成科目余額表、明細賬、總賬等

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企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則可以在哪查看呀
波德老師 ??| 提問時間：01/11 20:45

#實務#

你好，從財政部會計準則委員會官網(wǎng)查看。

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老師，請問一下小車加油，兩個月2.5萬，正常嘛？
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 20:43

#實務#

你好，這個要根據(jù)你公司的業(yè)務還有車輛行駛里程

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老師請問，公司和法人之間的往來需要交印花稅嗎
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/11 20:41

#實務#

你好，不需要，即便是借款，也不需要，因為印花稅法明確了只有企業(yè)與金融機構簽訂的借款合同才征收，其他都不征。

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固定資產(chǎn)一次性扣除填報表中的按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額這一欄是填1個月的折舊還是填當年累計的折舊
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 20:40

#實務#

按照稅收一般規(guī)定就是你賬面上提的折舊

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老師好，我公司一至三季度虧損，四季度盈利，請問計算所得稅是用利潤表上的本期金額乘以所得稅稅率，還是用本年累計金額乘以稅率?
樸老師 ??| 提問時間：01/11 20:37

#實務#

同學你好是本年累計的計算哦

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為什么今天填寫個稅專項扣除贍養(yǎng)老人信息，會計今天申報個稅，導職工專項扣除附加沒有導到我的信息呢
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/11 20:35

#實務#

您好，您填寫申報后，會計要再晚一點點去導才有的，也有時間去更新的

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資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額為負的。怎么調(diào)表？我應收應付科目受控了不好調(diào)分錄
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 20:34

#實務#

你好，首先要看下你的分錄是什么引起的資產(chǎn)總額是負數(shù)

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老師您好，年末科目余額表上委托加工物資借方有余額是不是要做調(diào)整呢
王琳老師 ??| 提問時間：01/11 20:33

#實務#

你好，委托加工物資借方余額證明你委托加工的還沒收回來

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財務數(shù)字化應用人員在數(shù)字化轉型中扮演的角色是什么？
王一老師 ??| 提問時間：05/10 13:28

#會計實務#

財務數(shù)字化應用人員在數(shù)字化轉型中扮演著重要的角色。他們負責將傳統(tǒng)的手工財務工作轉化為數(shù)字化的自動化流程，以提高財務部門的效率和準確性。以下是他們在數(shù)字化轉型中的角色： 1. 系統(tǒng)實施與維護：財務數(shù)字化應用人員負責選擇、實施和維護財務數(shù)字化系統(tǒng)。他們需要了解不同的財務軟件和工具，并根據(jù)組織的需求選擇適合的系統(tǒng)。 2. 數(shù)據(jù)管理與分析：財務數(shù)字化應用人員需要處理和管理大量的財務數(shù)據(jù)。他們需要確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性，并能夠進行數(shù)據(jù)分析以支持決策制定。 3. 流程優(yōu)化與自動化：財務數(shù)字化應用人員需要重新設計和優(yōu)化財務流程，以適應數(shù)字化環(huán)境。他們需要識別和消除繁瑣的手工工作，并將其自動化，以提高效率和減少錯誤。 4. 培訓與支持：財務數(shù)字化應用人員需要培訓和支持財務團隊使用數(shù)字化工具和系統(tǒng)。他們需要提供培訓課程和技術支持，以確保團隊能夠充分利用數(shù)字化工具。 5. 安全與合規(guī)性：財務數(shù)字化應用人員需要確保財務數(shù)據(jù)的安全和合規(guī)性。他們需要制定和執(zhí)行安全措施，以防止數(shù)據(jù)泄露和潛在的風險。總之，財務數(shù)字化應用人員在數(shù)字化轉型中扮演著關鍵的角色，他們負責實施和維護數(shù)字化系統(tǒng)，管理和分析財務數(shù)據(jù)，優(yōu)化財務流程，培訓和支持團隊，并確保數(shù)據(jù)的安全和合規(guī)性。他們的工作對于提高財務部門的效率和準確性至關重要。

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以成本35為基準，盈利10個點是多少？
王一老師 ??| 提問時間：05/10 13:24

#會計實務#

以成本35為基準，盈利10個點意味著將成本的10%作為利潤。所以，利潤的金額為35的10%，即35 * 10% = 3.5。因此，盈利10個點為3.5。

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簡述大數(shù)據(jù)的五個V的特征。
周老師 ??| 提問時間：05/10 13:10

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的五個V的特征是： 1. Volume（數(shù)據(jù)量）：大數(shù)據(jù)具有海量的數(shù)據(jù)量，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理方法已經(jīng)無法處理如此龐大的數(shù)據(jù)量。大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量通常以TB、PB甚至EB來衡量。 2. Velocity（速度）：大數(shù)據(jù)的生成速度非?？?，數(shù)據(jù)以極快的速度產(chǎn)生，需要實時或近實時地進行處理和分析。例如，社交媒體上的實時數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)設備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)等。 3. Variety（多樣性）：大數(shù)據(jù)不僅包括結構化數(shù)據(jù)（如數(shù)據(jù)庫中的表格數(shù)據(jù)），還包括非結構化數(shù)據(jù)（如文本、圖像、音頻、視頻等）。這些數(shù)據(jù)的格式和類型多種多樣，需要采用不同的處理方式和工具。 4. Veracity（真實性）：大數(shù)據(jù)中存在著大量的噪音和不準確的數(shù)據(jù)。處理大數(shù)據(jù)時需要考慮數(shù)據(jù)的真實性和可靠性，以確保分析結果的準確性。 5. Value（價值）：大數(shù)據(jù)中蘊含著巨大的價值。通過對大數(shù)據(jù)的分析和挖掘，可以發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)中的有用信息和洞察，為企業(yè)決策提供支持和指導，創(chuàng)造商業(yè)價值。這五個V的特征是大數(shù)據(jù)的核心特征，也是區(qū)別于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)的重要特點。對于會計實務來說，大數(shù)據(jù)的應用可以幫助會計師更好地進行財務數(shù)據(jù)分析、風險管理和內(nèi)部控制等工作，提高工作效率和準確性。

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權責發(fā)生制與收付實現(xiàn)制在會計處理上有何不同之處？
周老師 ??| 提問時間：04/28 21:17

#會計實務#

權責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制是會計核算的兩種不同的原則。它們在會計處理上有以下不同之處： 1. 時間點不同：權責發(fā)生制強調(diào)經(jīng)濟事項發(fā)生的時間點，即在交易發(fā)生時就應該進行會計確認，而不考慮款項的實際收付時間。而收付實現(xiàn)制則強調(diào)款項的實際收付時間，即只有在款項實際收付時才進行會計確認。 2. 會計確認時間不同：權責發(fā)生制下，交易發(fā)生時就應該確認相應的收入或費用，無論款項是否實際收付。而收付實現(xiàn)制下，只有在款項實際收付時才進行會計確認。 3. 會計處理對象不同：權責發(fā)生制下，會計處理的對象是經(jīng)濟事項的權益變動，即交易發(fā)生后的權益變動應該進行會計處理。而收付實現(xiàn)制下，會計處理的對象是款項的實際收付，即款項實際收付時進行會計處理。 4. 會計報表反映不同：權責發(fā)生制下，會計報表反映的是交易發(fā)生時的經(jīng)濟事項的權益變動情況，即反映了企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況。而收付實現(xiàn)制下，會計報表反映的是款項的實際收付情況，即反映了企業(yè)的現(xiàn)金流量情況。總之，權責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制是兩種不同的會計核算原則，它們在會計處理的時間點、會計確認的時間、會計處理的對象以及會計報表的反映上都存在不同之處。企業(yè)應根據(jù)實際情況選擇適合自身的會計核算原則。

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材料采購會計科目中常見的主要科目有哪些？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/28 20:48

#會計實務#

在材料采購的會計科目中，常見的主要科目包括： 1. 庫存現(xiàn)金：用于支付材料采購的現(xiàn)金。 2. 應付賬款：表示企業(yè)向供應商購買材料后尚未支付的金額。 3. 預付賬款：表示企業(yè)預先向供應商支付的材料采購款項。 4. 應付票據(jù)：表示企業(yè)向供應商購買材料后簽發(fā)的票據(jù)，尚未支付的金額。 5. 預付票據(jù)：表示企業(yè)預先向供應商支付的材料采購票據(jù)。 6. 材料采購成本：表示企業(yè)購買材料的成本，包括購買材料的金額以及與采購相關的費用（如運輸費用、關稅等）。 7. 采購差異：表示實際材料采購成本與預計采購成本之間的差異，包括價格差異、數(shù)量差異等。 8. 其他應付款：表示與材料采購相關的其他應付款項，如退貨款項、賠償款項等。以上是材料采購會計科目中常見的主要科目，具體的科目設置還需根據(jù)企業(yè)的實際情況進行調(diào)整和補充。

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審計師在進行審計時需要遵守哪些職業(yè)道德和規(guī)范？
周老師 ??| 提問時間：04/28 20:48

#會計實務#

審計師在進行審計工作時需要遵守以下職業(yè)道德和規(guī)范： 1. 獨立性：審計師必須保持獨立的態(tài)度和判斷，不受任何外部壓力或利益沖突的影響。他們應該避免與客戶產(chǎn)生親密關系，以確保他們的判斷不受到偏見的影響。 2. 客戶保密：審計師必須嚴格保守客戶的商業(yè)和財務信息，并遵守相關的法律和職業(yè)規(guī)范。他們不得將客戶的信息用于個人利益或未經(jīng)授權的目的。 3. 專業(yè)行為：審計師應該以高度的專業(yè)精神和道德標準履行職責，保持誠實、公正和誠信的態(tài)度。他們應該遵守相關的法律、法規(guī)和職業(yè)準則，不得從事任何違法或不道德的行為。 4. 專業(yè)能力：審計師應該具備必要的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，以確保他們能夠勝任所承擔的審計工作。他們應該不斷更新自己的知識，參加持續(xù)教育和培訓，以保持專業(yè)能力的水平。 5. 報告準則：審計師應該根據(jù)相關的審計準則和規(guī)范，對審計結果進行準確、全面和清晰的報告。他們應該在報告中明確表達自己的觀點和意見，以便用戶能夠理解和使用審計報告。總之，審計師在進行審計工作時必須遵守職業(yè)道德和規(guī)范，以保持獨立、保密、誠實和專業(yè)的態(tài)度，確保審計工作的質(zhì)量和可靠性。

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荷蘭個人所得稅的計算公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：04/28 20:32

#會計實務#

荷蘭個人所得稅的計算公式如下： 1. 首先，確定個人的全球所得金額。 2. 然后，減去適用的個人減免和抵免。 3. 得到凈所得金額后，根據(jù)以下稅率表計算個人所得稅： - 0%稅率：凈所得金額不超過20,384歐元； - 37.35%稅率：凈所得金額超過20,384歐元，但不超過68,507歐元； - 49.5%稅率：凈所得金額超過68,507歐元。 4. 最后，根據(jù)個人的家庭狀況和其他因素，可能還需要進行其他調(diào)整。請注意，這只是荷蘭個人所得稅的大致計算公式，具體的計算可能還受到其他因素的影響，如社會保險費、退休金等。建議咨詢專業(yè)會計師或稅務顧問以獲取準確的個人所得稅計算結果。

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賣固定資產(chǎn)會產(chǎn)生哪些會計處理？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/28 20:27

#會計實務#

賣固定資產(chǎn)會產(chǎn)生以下會計處理： 1. 計算固定資產(chǎn)的凈值：在賣出固定資產(chǎn)之前，需要計算出其凈值，即原值減去累計折舊。凈值是賣出固定資產(chǎn)的基礎。 2. 計提固定資產(chǎn)的減值準備：如果賣出的固定資產(chǎn)的凈值低于其賬面價值，需要計提減值準備。減值準備是為了反映固定資產(chǎn)的實際價值。 3. 記錄資產(chǎn)出售：將賣出固定資產(chǎn)的金額記錄在資產(chǎn)出售的科目中，通常是固定資產(chǎn)出售收入。 4. 更新固定資產(chǎn)賬戶：將賣出固定資產(chǎn)的原值和累計折舊從固定資產(chǎn)賬戶中扣除，以反映賣出后的實際情況。 5. 計算資產(chǎn)處置損益：根據(jù)賣出固定資產(chǎn)的凈值和賣出金額的差額，計算資產(chǎn)處置損益。如果賣出金額高于凈值，就會有處置收益；如果賣出金額低于凈值，就會有處置損失。 6. 記錄資產(chǎn)處置損益：將資產(chǎn)處置損益記錄在損益表中，以反映賣出固定資產(chǎn)對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的影響。 7. 更新相關科目余額：根據(jù)賣出固定資產(chǎn)的金額和資產(chǎn)處置損益，更新相關科目的余額，如現(xiàn)金、應收賬款等。以上是賣固定資產(chǎn)會產(chǎn)生的主要會計處理，具體的處理方式可能會因企業(yè)的具體情況而有所不同。建議在實際操作中，根據(jù)企業(yè)的會計準則和內(nèi)部控制制度進行相應的處理。

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如何使用Excel公式計算一列數(shù)據(jù)的差異值？
周老師 ??| 提問時間：04/28 19:46

#會計實務#

要使用Excel公式計算一列數(shù)據(jù)的差異值，可以使用以下步驟： 1. 在Excel工作表中，選擇一個空白單元格，作為差異值的起始單元格。 2. 在選定的單元格中，輸入第一個數(shù)據(jù)值。 3. 在相鄰的單元格中，輸入第二個數(shù)據(jù)值。 4. 選中剛剛輸入的兩個單元格，然后拖動鼠標選擇需要計算差異值的一列數(shù)據(jù)。 5. 在Excel的菜單欄中，選擇“公式”選項卡，然后點擊“自動求和”下拉菜單中的“差異”選項。 6. Excel會自動計算并在選定的單元格中顯示每個數(shù)據(jù)值與前一個數(shù)據(jù)值的差異值。如果想要計算每個數(shù)據(jù)值與指定的基準值之間的差異，可以使用以下步驟： 1. 在Excel工作表中，選擇一個空白單元格，作為差異值的起始單元格。 2. 在選定的單元格中，輸入基準值。 3. 在相鄰的單元格中，輸入第一個數(shù)據(jù)值。 4. 選中剛剛輸入的兩個單元格，然后拖動鼠標選擇需要計算差異值的一列數(shù)據(jù)。 5. 在Excel的菜單欄中，選擇“公式”選項卡，然后點擊“自動求和”下拉菜單中的“差異”選項。 6. Excel會自動計算并在選定的單元格中顯示每個數(shù)據(jù)值與基準值的差異值。通過以上方法，你可以使用Excel公式輕松計算一列數(shù)據(jù)的差異值。

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