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問題已解決
老師您好，年末科目余額表上委托加工物資借方有余額是不是要做調整呢
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你好，委托加工物資借方余額證明你委托加工的還沒收回來
01/11 20:35
84784994 
01/11 20:37
但是我實際已經收回來了，我在應該怎么做賬合適呢老師
王琳老師 
01/11 20:39
你當時結轉的時候結轉少了嗎？你要看下這個借方余額是怎么產生的
84784994
01/11 20:53
老師這就是我做了這筆分錄之后產生的，但是我現在感覺我這個分錄是不是也做的不合適
王琳老師
01/11 20:55
你是委托方還是受托方
84784994
01/11 20:59
老師我是委托方，但是我感覺我分錄做錯了，不知道這個發(fā)票是不是這么做的，我發(fā)給您看下
王琳老師
01/11 21:01
這個分錄沒問題，結轉的時候這部分需要結轉進去
王琳老師
01/11 21:02
加工費也是成本，計入你的原材料或者庫存商品
84784994
01/11 21:03
老師分錄是不是借庫存商品，貸委托加工物資，能這樣寫嗎
王琳老師
01/11 21:04
是的，如果委托加工回來直接銷售就做庫存商品
84784994
01/11 21:08
是的，是直接銷售，老師，我還想問下我22年也有2張發(fā)票入的是委托加工物資，我以為這個余額在不用管，就一直放著，我現在能不能在2024年12月的時候也一起把之前的2筆結轉了
王琳老師
01/11 21:10
可以，一起結轉了吧
王琳老師
01/11 21:32
同學如果問題解決了麻煩給個五星 謝謝！
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