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想問(wèn)下,公司之前mai過(guò)piao,后來(lái)開(kāi)票方公司出了事,稅局便通知讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 想問(wèn)下, 如果以后公司的真實(shí)交易也出現(xiàn)了 開(kāi)票方出事,我們收受了對(duì)方發(fā)票的公司,也依然會(huì)被稅局要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的不??? 那豈不是啞巴吃黃連?(就是了解下,謝謝老師)
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:23
#稅務(wù)#
您好,并不是的,要看具體情況,發(fā)果業(yè)務(wù)真實(shí)合理,那就看溝通能力了,有的就是不允許 ,有的溝通好的,寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明提交上去,就沒(méi)事了。真實(shí)業(yè)務(wù),真實(shí)交易,票據(jù)合規(guī),沒(méi)有理由強(qiáng)制不讓用的。
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請(qǐng)問(wèn)集體經(jīng)濟(jì)會(huì)計(jì)制度中收益及收益分配表季度填報(bào)數(shù)據(jù)是填季度數(shù)據(jù)還是年初累計(jì)到本季度的數(shù)據(jù),因?yàn)榇吮碇挥幸涣袛?shù)據(jù),和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤(rùn)表不一樣?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:21
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按年初到本季度的累計(jì)數(shù)。
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老師管理人員的工資是不是可以讓企業(yè)所得稅減少
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:20
#稅務(wù)#
是的,是可以讓企業(yè)所得稅減少
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附列資料表五 這個(gè)問(wèn)題怎么改 是2024年新成立的一般納稅人企業(yè)
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
您好,看你12月底的報(bào)表,同時(shí)符合:資產(chǎn)總額5000萬(wàn)以下、年利潤(rùn)總額300萬(wàn)以下、職工人數(shù)300人以下的就選小型微利企業(yè)
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申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),本期金額要填嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)本期金額也是需要填寫(xiě)的
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老師,你好,項(xiàng)目領(lǐng)用庫(kù)存商品用來(lái)試驗(yàn)試樣,直接進(jìn)入管理費(fèi)用嗎,對(duì)稅金有沒(méi)有什么影響?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 增加了費(fèi)用 減少了利潤(rùn)
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老師你好,我們和客戶簽合同時(shí)簽的是分公司的,但是客戶回款名稱是總公司的,也要求我們開(kāi)總公司的名稱,這樣稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以開(kāi)嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:19
#稅務(wù)#
你好,實(shí)際你們和誰(shuí)的業(yè)務(wù)?
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老師,我公司有一些無(wú)票收入的,那這種是不是自行填寫(xiě)申報(bào)表主表第9項(xiàng)?因?yàn)槭蔷W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的,也不知道客人后面要不要開(kāi)票,所以收入發(fā)生了,但又沒(méi)辦法馬上開(kāi)票。這個(gè)企業(yè)一直有無(wú)票收入會(huì)不會(huì)影響不好,要怎么做比較好?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:18
#稅務(wù)#
無(wú)票收入不一定填寫(xiě)申報(bào)表主表第 9 項(xiàng),具體情況如下: 小規(guī)模納稅人: 應(yīng)稅銷售額未達(dá)到起征點(diǎn):無(wú)票收入填列在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)主表第 9 欄 “免稅銷售額” 以及第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”(公司填)或第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”(個(gè)體工商戶填)。 應(yīng)稅銷售額超過(guò)免稅額度:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售額填列在主表的第 1 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”;適用 5% 征收率的應(yīng)稅銷售額填列在第 4 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)”。 無(wú)票收入屬于銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn):填列在主表第 7 欄 “銷售使用過(guò)固定資產(chǎn)不含稅銷售額”。 一般納稅人:應(yīng)填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表一的 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄次,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)匯總到主表。 企業(yè)一直有無(wú)票收入可能會(huì)帶來(lái)一些不利影響: 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):可能引起稅務(wù)部門(mén)關(guān)注,導(dǎo)致稅務(wù)調(diào)查、審計(jì),如果存在未如實(shí)申報(bào)等情況,會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款、滯納金甚至罰款等處罰。 財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn):不利于建立完整準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體系,影響財(cái)務(wù)分析和決策,使企業(yè)難以準(zhǔn)確掌握自身財(cái)務(wù)狀況。 信譽(yù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn):可能給客戶留下不規(guī)范、不誠(chéng)信的印象,降低企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。 企業(yè)可以采取以下措施來(lái)應(yīng)對(duì)無(wú)票收入問(wèn)題: 規(guī)范財(cái)務(wù)核算:設(shè)置專門(mén)的無(wú)票收入臺(tái)賬,詳細(xì)記錄每筆無(wú)票收入的時(shí)間、金額、客戶信息等,以便后續(xù)查詢和核對(duì)。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確地確認(rèn)無(wú)票收入,進(jìn)行賬務(wù)處理。 加強(qiáng)發(fā)票管理:主動(dòng)向客戶提供發(fā)票,告知發(fā)票的重要性和作用。如果客戶暫時(shí)不需要發(fā)票,要做好記錄,并定期與客戶溝通確認(rèn)是否需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。 定期自查自糾:定期對(duì)無(wú)票收入進(jìn)行自查,檢查申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,有無(wú)遺漏或錯(cuò)誤申報(bào)的情況。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的積累。
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餐補(bǔ)有報(bào)銷沒(méi)有發(fā)票可以稅前扣除嗎 入賬是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
那個(gè)是誤餐補(bǔ)助可以沒(méi)有發(fā)票,正常的餐補(bǔ)計(jì)入工資表,做工資
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老師,公司的董事或監(jiān)事,不屬于公司的員工,以個(gè)體戶給公司提供咨詢服務(wù),公司所支付的費(fèi)用不申報(bào)個(gè)稅,可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)不?
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
您好,可以,咨詢費(fèi)的收款方是個(gè)體戶、不是董事監(jiān)事個(gè)人,申報(bào)個(gè)稅是針對(duì)收款方是個(gè)人的。
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老師你好,招待費(fèi)和福利費(fèi)要交個(gè)稅嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)如果能平均到每個(gè)人的話就得繳納
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老師好,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要填哪些地方?比如開(kāi)普票金額10000元,一個(gè)點(diǎn)的稅100元,怎么填呢
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:17
#稅務(wù)#
你好這個(gè)填寫(xiě)在小時(shí)微企業(yè)免稅你好,這個(gè)填寫(xiě)在小時(shí)微企業(yè)免稅銷售額里面就行了
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老師 我們企業(yè)所得稅 一個(gè)月有利潤(rùn) 然后產(chǎn)生了所得稅 三個(gè)月內(nèi)整體是虧損的 之前產(chǎn)生的所得稅 怎么抵消呢
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:13
#稅務(wù)#
您好,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)整體下來(lái)是虧損的就能申請(qǐng)退稅
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以前年度的成本回轉(zhuǎn),造成本年度的成本是負(fù)數(shù),形成很大的倒掛。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)成本就是負(fù)數(shù)。這可以嘛
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:12
#稅務(wù)#
你好,可以,但是會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
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業(yè)公司組織員工去學(xué)習(xí),培訓(xùn)消防設(shè)施操作員安全證的,這個(gè)是記入費(fèi)用還是成本呢?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:11
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是計(jì)入費(fèi)用核算的
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老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題我們有個(gè)項(xiàng)目是甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2024年實(shí)際產(chǎn)生人工100萬(wàn)左右,實(shí)際發(fā)了40萬(wàn)左右,我賬上做了人工也是40萬(wàn)左右,還有60萬(wàn)沒(méi)有做,老師我現(xiàn)在怎么處理
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:09
#稅務(wù)#
您好,按實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用,把這60萬(wàn)也計(jì)入工程的人工費(fèi)中,歸集為施工成本就可以。
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我B單位給我申報(bào)個(gè)稅,我現(xiàn)在是AB兩家受雇單位,專項(xiàng)附加在A單位上月扣除,專項(xiàng)附加這個(gè)月想在B扣除,是我自己操作指定在哪家扣除還是單位給我弄??請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明謝謝,現(xiàn)在B單位財(cái)務(wù)好像也弄不明白
張瑞雪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:09
#稅務(wù)#
你好,需要你自己在個(gè)稅app上修改那個(gè)專項(xiàng)附加扣除信息,重新選定扣繳單位,然后保存。2月申報(bào)1月個(gè)稅的時(shí)候,讓B單位的財(cái)務(wù)下載更新附加信息,看看你的信息更新過(guò)來(lái)了么,或者過(guò)了本月15號(hào)報(bào)稅之后更新都可以。
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老師,公司之間轉(zhuǎn)讓股權(quán)要交什么稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:08
#稅務(wù)#
需要交產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)印花稅0.05%
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老師,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交哪些稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:08
#稅務(wù)#
需要交產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)印花稅
?閱讀? 5
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你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下如果企業(yè)有交易性金融資產(chǎn)的投資收益需要申報(bào)增值稅嗎,怎么申報(bào)?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:07
#稅務(wù)#
企業(yè)交易性金融資產(chǎn)投資收益,轉(zhuǎn)讓金融商品及持有保本金融商品取得利息需申報(bào)增值稅,非保本收益不征。申報(bào)時(shí)設(shè) “轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅” 科目,轉(zhuǎn)讓收益借記 “投資收益” 等,貸記該科目;轉(zhuǎn)讓損失借記該科目,貸記 “投資收益” 等;交稅時(shí)借記該科目,貸記 “銀行存款”;年末有借方余額,借記 “投資收益” 等,貸記該科目。一般納稅人在相關(guān)附列資料填寫(xiě),小規(guī)模納稅人在對(duì)應(yīng)申報(bào)表填寫(xiě)。
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一般納稅人有免城建稅的特殊政策的嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:07
#稅務(wù)#
你好,免沒(méi)有,只要交了增值稅、消費(fèi)稅,一定需要交城建稅 小型微利企業(yè)可以減半。
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老師,高企證書(shū)有效期是2024.12.6-2027.12.5日,是不是2024年就可以享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:06
#稅務(wù)#
對(duì),沒(méi)錯(cuò)啊,這個(gè)就是可以享受的
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老師,小規(guī)模給一般納稅人開(kāi)專票,可以抵扣幾個(gè)點(diǎn)啊
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:04
#稅務(wù)#
你好,按照發(fā)票的稅額來(lái)抵扣,開(kāi)1%抵扣1%,開(kāi)3%抵扣3%。
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etc普票的稅額也可以抵扣嗎?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:03
#稅務(wù)#
你好,他這個(gè)開(kāi)的是什么內(nèi)容的發(fā)票呢?
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老師 ,你好,支付報(bào)銷通行費(fèi)88.44元,這個(gè)可以用現(xiàn)金支付嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,一般的費(fèi)用報(bào)銷,是可以用現(xiàn)金支付的
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老師,危險(xiǎn)品運(yùn)輸公司,給11個(gè)駕駛員和11個(gè)押運(yùn)員發(fā)工資,通過(guò)公司公戶發(fā)放給其中3個(gè)駕駛員成立的個(gè)體戶,然后這三個(gè)個(gè)體戶把工資轉(zhuǎn)給相應(yīng)的駕駛員和押運(yùn)員,這樣操作可以嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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老師您好!勞務(wù)公司發(fā)放工資可以延遲申報(bào)個(gè)稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。
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第三方開(kāi)具的發(fā)票可以做賬嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:02
#稅務(wù)#
你好,有合同和交易流水就可以的
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個(gè)稅申報(bào)時(shí)如果沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,那匯算清繳時(shí)會(huì)產(chǎn)生稅款?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:00
#稅務(wù)#
你好,就這一處工資的不會(huì)。
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老師,問(wèn)下承兌銀行支出金額,是做到借:應(yīng)付票據(jù),貸銀行存款嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/10 11:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
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