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有公司購買債權暫無收入，這個稅務有沒有影響
郭老師 ??| 提問時間：06/07 15:04

#稅務#

你好，這個不影響的

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出口未退稅證明怎么開具，所屬期、申報批次、編號、這幾項怎么填，我們是之前的報關單，需要修改報關單，境外收貨人寫錯了
樸老師 ??| 提問時間：06/05 09:32

#稅務#

一、出口未退稅證明的開具 1.了解相關法規(guī)和政策：根據(jù)《中華人民共和國進出口關稅條例》和《中華人民共和國稅收征收管理法》的相關規(guī)定，出口貨物在一定條件下可以申請退稅。但對于未退稅的貨物，需要了解具體的法規(guī)和政策要求，以確定是否符合開具未退稅證明的條件。 2.確定申請資格和條件：通常情況下，出口企業(yè)或其他相關單位在出口貨物后，如因各種原因未能及時辦理退稅手續(xù)，可能需要申請開具未退稅證明。具體申請資格和條件可能因地區(qū)和政策而異，建議咨詢當?shù)囟悇詹块T或?qū)I(yè)律師以獲取準確信息。 3.準備申請材料：申請開具未退稅證明需要準備以下材料：出口貨物報關單、出口發(fā)票、相關合同或協(xié)議等。此外，還可能需要提供稅務部門要求的其他證明文件或資料。 4.提交申請并等待審核：將準備好的申請材料提交給當?shù)囟悇詹块T，并填寫相關申請表格。稅務部門將對申請材料進行審核，核實出口貨物的未退稅情況。 5.稅務部門出具未退稅證明：如果審核通過，稅務部門將出具出口貨物未退稅證明，證明該批貨物未辦理退稅手續(xù)。該證明通常包括出口貨物的相關信息、未退稅金額等內(nèi)容。二、填寫要點 1.所屬期：所屬期應填寫出口貨物未退稅所對應的日期范圍，例如填寫為“XXXX年XX月至XXXX年XX月”。 2.申報批次：申報批次通常是根據(jù)稅務部門的要求或內(nèi)部規(guī)定來填寫的，它可能是一個序列號或批次號，用于標識該次申報的特定批次。具體如何填寫應咨詢當?shù)囟悇詹块T。 3.編號：編號是稅務部門或系統(tǒng)為該證明文件自動生成的唯一識別碼，不需要申請人填寫。在提交申請并經(jīng)過審核后，稅務部門會出具具有唯一編號的未退稅證明。三、修改報關單關于修改報關單，由于報關單一旦提交后通常不能直接修改，如果發(fā)現(xiàn)報關單上有錯誤（如境外收貨人信息錯誤），可以采取以下措施： 1.聯(lián)系報關行：如果委托了專業(yè)的報關行辦理報關手續(xù)，可以立即聯(lián)系他們并說明錯誤的情況。他們可以指導如何進行更正，并向海關提交有關更正的申請。 2.聯(lián)系海關：可以直接聯(lián)系當?shù)睾ｊP的相關部門，向他們說明錯誤的情況，并提供正確的信息。海關可能會要求提供相關的文件或證明來支持更正請求。

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增值稅及附加稅費申報表：期末留抵稅額：多0.06元賬目上少0.06元？怎么調(diào)整
家權老師 ??| 提問時間：06/07 16:04

#稅務#

這個要查賬，什么原因造成的？

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電動汽車增值稅免稅嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/06 08:57

#稅務#

好，這個不免，增值稅的，一般納稅人13%，小規(guī)模的1%。

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請問老師，圖片1%怎么計算，按照領用的數(shù)量、金額還是什么？具體的公式是什么？
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 12:01

#稅務#

您好，是領用的金額，在領用農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)，如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13％稅率貨物，則再加計1％抵扣進項稅額；（購進時抵扣9％，領用時抵扣1％），我們生產(chǎn)領用多少金額計算：領用金額*1% 借：生產(chǎn)成本（負）借：應交稅費-應交增值稅-進項稅（正）

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國外的票據(jù)能報銷吧，我們需要給客戶購買國外的服務
暖暖老師 ??| 提問時間：06/07 10:12

#稅務#

你好，國外的票據(jù)能報銷

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善意取得一張一萬以下的虛開，但是沒有轉(zhuǎn)賬記錄流水證明我們是善意取得，這種我司只能接受處罰了嗎？
王珂老師 ??| 提問時間：07/29 02:13

#稅務#

應該是的同學，沒有記錄證明的話，只能這樣

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有電子稅務局報稅的教程嗎
盛宇老師 ??| 提問時間：06/08 00:14

#稅務#

您好，請問您是哪個省的企業(yè)每個省電子稅務局操作流程不太相同。

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這個是新版的電子稅務局，增值稅申報，這個數(shù)據(jù)是開票的收入，自動帶出來的，我們還有未開票收入，是往哪填報，在應稅貨物銷售額那里直接手動改嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/08 10:25

#稅務#

你好，附表已點開，在這里面第5列和第6列就是未開具發(fā)票的。

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老師，裝修公司給客戶開票，開票項目是什么？
黃陸壹老師 ??| 提問時間：05/22 00:02

#稅務#

裝修公司給客戶開票時，開票項目主要包括以下幾個方面：裝修服務費：這是裝修公司為客戶提供的基礎裝修服務費用，包括施工隊伍的工資、設計費用等。服務名稱應清晰明確，以便客戶了解所接受的服務內(nèi)容。裝修材料費：這部分費用詳細列出所使用的各種裝修材料的名稱、數(shù)量、單價及總價。材料包括但不限于瓷磚、油漆、木材、五金配件等。這些材料費用必須開具正規(guī)的發(fā)票。裝修設計費：如果裝修公司除了施工外還提供裝修設計服務，那么它也可以開具“裝修設計費”的發(fā)票。施工管理費：這是指裝修公司在裝修工程中為管理和協(xié)調(diào)施工活動而收取的費用。由于施工管理是裝修工程順利進行的關鍵環(huán)節(jié)，因此公司有權在其經(jīng)營范圍內(nèi)提供此類服務，并開具相應的發(fā)票。

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物流行業(yè) 他們得進項票從哪里來
文文老師 ??| 提問時間：05/27 10:31

#稅務#

物流行為主要進項就是加油費，車子的進項

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水利建設專項收入的申報標準？
文文老師 ??| 提問時間：05/27 09:56

#稅務#

水利建設專項收入計稅依據(jù)是營業(yè)收入

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老師個體戶今年2月份開過票現(xiàn)在想要注銷怎么注銷好注銷嗎6萬元都是暫估的成本需要等到明年匯算清繳了在注銷嗎
盛宇老師 ??| 提問時間：06/07 22:29

#稅務#

您好，個體工商戶稅收征管不嚴格，，可以申請注銷的。

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你好老師，進項稅可抵扣的專票沒勾選完，然后勾選申報的進項也有一點留底，相當進項大于銷項沒繳稅，那分錄我賬務處理的分錄要怎么做呢？
東老師 ??| 提問時間：06/06 09:23

#稅務#

你好，做賬的話是這么做的。借應交稅費應交增值稅銷項稅額應交稅費-未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額

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我們是生物科技公司，支付給對方公司加工費怎么入賬
小鎖老師 ??| 提問時間：06/06 13:41

#稅務#

您好，這個可以直接做主營業(yè)務成本

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自然人股東轉(zhuǎn)讓股權哪方要交個稅，怎么交，計稅依據(jù)是什么？
微微老師 ??| 提問時間：06/07 12:21

#稅務#

您好，轉(zhuǎn)讓方：一、個人轉(zhuǎn)讓股權，以股權轉(zhuǎn)讓收入減除股權原值和合理費用后的余額為應納稅所得額，按“財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納個人所得稅。二、在中華人民共和國境內(nèi)書立應稅憑證、進行證券交易的單位和個人，為印花稅的納稅人，應當依照《中華人民共和國印花稅法》規(guī)定繳納印花稅。在中華人民共和國境外書立在境內(nèi)使用的應稅憑證的單位和個人，應當依照本法規(guī)定繳納印花稅。產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)屬于應納稅憑證，產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)包括股權轉(zhuǎn)讓書據(jù)（不包括應繳納證券交易印花稅的)等轉(zhuǎn)移書據(jù)。按價款的萬分之五繳納。因此，個人轉(zhuǎn)讓股權需要繳納個人所得稅、印花稅。受讓方需要繳納印花稅。

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老師我想問一下申請減資，有什么需要符合的條件嗎，減資需要帶些什么手續(xù)去呢
東老師 ??| 提問時間：06/07 08:07

#稅務#

你好，這個是只要企業(yè)想辦就可以去辦理的。

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勞務派遣公司開具一張差額普通發(fā)票，沒有銷售額，但是需要開具一張工資2000得票，票面有稅額產(chǎn)生嗎？還是為0？
小鎖老師 ??| 提問時間：06/06 22:44

#稅務#

您好，這個的話是屬于0的這個

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老師，請問電費的發(fā)票問誰要呢
東老師 ??| 提問時間：06/07 10:02

#稅務#

你好，你們一般就是把錢給誰了就和誰要。

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公司往來款，掛什么科目
樸老師 ??| 提問時間：06/06 11:14

#稅務#

同學你好其他應收款其他應付款

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餐飲個體戶查帳征收需要做賬報稅嗎老師
家權老師 ??| 提問時間：06/06 08:52

#稅務#

是的，查帳征收需要做賬報稅

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其他公司給我們開的發(fā)票，就是在線上轉(zhuǎn)我們那邊，那我這邊打印出來，一般是打印多大的紙質(zhì)有規(guī)定嗎
小愛老師 ??| 提問時間：06/06 09:45

#稅務#

您好，這個打印紙張是沒有具體規(guī)定的。

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一般納稅人專票進項稅什么時候可以低什么時候不可以抵
東老師 ??| 提問時間：06/06 08:51

#稅務#

你好，一般用于招待的，用于福利的，用于免稅或者簡易計稅項目的不能抵扣進項稅。

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新開一家健身房公司，一次性投入加盟費、裝修成本，可以按照幾年攤銷計入成本嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/07 11:20

#稅務#

那個是按5年攤銷的

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宿舍一至5樓住宿，7-8樓空著，福利費進項稅額轉(zhuǎn)出，能不能只轉(zhuǎn)出1-5樓的？
樸老師 ??| 提問時間：06/06 17:05

#稅務#

同學你好對的是要對應轉(zhuǎn)出去

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外貿(mào)出口業(yè)務中，國內(nèi)運輸費貨代給外貿(mào)企業(yè)開免稅發(fā)票，貨代可以免稅，外貿(mào)公司這張免稅發(fā)票入什么會計科目呢？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 09:06

#稅務#

你好，銷售費用-出口雜費

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沖回已結(jié)轉(zhuǎn)的成本應該怎樣沖回
郭老師 ??| 提問時間：06/07 16:59

#稅務#

你好，借主營業(yè)務成本貸庫存商品，當時做的是這一個嗎？哪一年的？

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無票收入需要交增值稅嗎小規(guī)模納稅人
宋生老師 ??| 提問時間：06/07 17:17

#稅務#

你好！如果超過起征點是需要交的

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老師，公司章程去哪下載
venus老師 ??| 提問時間：06/07 16:56

#稅務#

在你當?shù)氐恼站W(wǎng)里，工商登記類別里，可以打印。但是需要以法人名義進入。

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老師你好，小規(guī)模納稅人開1個點的普票，工程服務，跨地區(qū)預交稅款的話，還是需要預交2個點嗎，那么多交出來的增值稅稅怎么辦呢，
鄒老師 ??| 提問時間：06/07 16:42

#稅務#

你好，小規(guī)模納稅人開1個點的普票，因為是小規(guī)模納稅人，增值稅就不是按2%預交的（一般納稅人單位才是按2%預交增值稅）

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