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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年度凈利潤900萬，2023年度匯算清繳退回所得稅90萬，請問提取法定盈余公積的基數(shù)是多少？
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2024年按照900*10%
假設(shè)之前年度沒有虧損。
01/02 09:17
紅蕾 
01/02 10:31
只與當(dāng)年度凈利率有關(guān)？退回上年度所得稅90萬，不用與當(dāng)年凈利潤900加總?cè)缓笥?jì)提嗎？
郭老師 
01/02 10:40
對的是的，他和當(dāng)年的凈利潤有關(guān)系
在十二月份計(jì)提，但是你這個(gè)退回來的企業(yè)所得稅是明年了
紅蕾
01/02 15:49
2024.4月退回2023年度所得稅90萬，2024年度凈利潤900萬，計(jì)提2024年度法定盈余公積，（900+90）*10%=99萬對嗎？
郭老師
01/02 15:50
之前年度沒有虧損的可以。
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