問(wèn)題已解決

12月委托加工暫估加工費(fèi)入庫(kù)的商品已經(jīng)銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)了成本，1月發(fā)票回來(lái)發(fā)現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，怎么做分錄

m1920_500918| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/31 15:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) （暫估差額）多暫估就是負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024 12/31 15:36
m1920_500918
2024 12/31 16:04
如果1月份發(fā)票沒(méi)有到，那么一月份是否需要暫估紅字沖回再做暫估加工費(fèi)
家權(quán)老師
2024 12/31 16:06
在收到發(fā)票的當(dāng)月沖，
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