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問(wèn)題已解決
我是一個(gè)小規(guī)模公司，我今年暫估入庫(kù)了個(gè)5萬(wàn)塊錢(qián)。我現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄這一塊兒，我是怎么弄？就我要是說(shuō)明年我的，我現(xiàn)在票回不來(lái)。如果我明年的票，明年在企業(yè)所得稅匯算回來(lái)的時(shí)候，我是該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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同學(xué)，你好
暫估分錄
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
之后發(fā)票進(jìn)來(lái)
借：庫(kù)存商品? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-暫估? 負(fù)數(shù)
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款
2024 12/31 09:52
84784975 
2024 12/31 09:55
你說(shuō)像這種做法，就像我暫估費(fèi)用的時(shí)候，我就是暫估的是費(fèi)用是管理費(fèi)用那個(gè)，就是那個(gè)應(yīng)付賬款。暫估這塊兒，嗯，我要到25年這個(gè)票回來(lái)，我直接給他把這把我做這個(gè)暫估沖完之后，我再做一個(gè)正確的就行了。是這意思嗎？不通過(guò)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，這也不需要調(diào)整，咱們。24年的這個(gè)利潤(rùn)分配，未分利潤(rùn)是不是
小菲老師 
2024 12/31 09:56
同學(xué)，你好
是的，不通過(guò)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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