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建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳稅怎么做分錄
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計提預(yù)交增值稅的附加
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費-城建稅
????????????? ???????????-教育附加
-地方教育附
申報增值稅及交附加
交稅
借；應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 應(yīng)交稅費-城建稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加
? ??????????????????? ? -地方教育附
銀行存款
本地申報時抵繳
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅
? ? ? ?銀行存款
2024 12/30 15:33
嘻哈小老鼠 
2024 12/30 16:30
抵減本地應(yīng)交增值稅
這兩句沒看懂
家權(quán)老師 
2024 12/30 16:32
你在本地申報時不是要抵繳已經(jīng)申報的預(yù)交增值稅？
嘻哈小老鼠
2024 12/30 16:37
是啊，預(yù)繳增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交嗎？是直接申報繳費時，預(yù)繳分錄直接做在貸方是嗎
家權(quán)老師
2024 12/30 16:39
預(yù)交的時候在借方，本地抵減時在貸方就沖平了
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