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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
單位租房，租1-6月。1月付了房租，房東4月才給我們開(kāi)票，金額6X元，稅額Y元。沒(méi)有發(fā)票時(shí)，我每月應(yīng)該怎么攤銷(xiāo)房租呢？4月發(fā)票到了應(yīng)該怎么處理？分錄分別應(yīng)該怎么做呢？
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你好，你這個(gè)每個(gè)月都正常借，管理費(fèi)用，租金貸，應(yīng)付賬款。
然后拿到發(fā)票的時(shí)候，紅字沖減每個(gè)月的，然后再按照發(fā)票重新做。
12/27 16:47
宋生老師 
12/27 16:48
你這個(gè)4月拿到的發(fā)票是1-4月的發(fā)票，還是1-6月
寄出山野 
12/27 16:54
發(fā)票是1-6月的，分錄分別應(yīng)該怎么做呢？
宋生老師
12/27 16:55
你好如果發(fā)票是一到六月的，那么借方還要把5~6月的計(jì)入預(yù)付賬款，然后再在5~6月的時(shí)候，借管理費(fèi)用貸，預(yù)付賬款。
寄出山野
12/27 17:18
1-3月分錄
借：管理費(fèi)用 X
貸：應(yīng)付賬款 X
宋生老師
12/27 17:21
1~3月的這個(gè)你肯定是要做紅字沖減
然后4月，借，管理費(fèi)用，預(yù)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
寄出山野
12/27 17:29
老師，文字發(fā)不出來(lái)，只能發(fā)圖片了
麻煩看一下分錄是這樣的嗎？有沒(méi)有什么問(wèn)題？
宋生老師
12/27 17:33
你好，分錄沒(méi)什么問(wèn)題。是可以的
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