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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，其他老師不要接，比如說(shuō)他有一輛汽車啊，固定資產(chǎn)，然后現(xiàn)在已經(jīng)提足折舊了，然后他11月份賣掉的，賣掉呢，那個(gè)賬面上應(yīng)該怎么處理呀。是12月份月份開始處理嗎？那個(gè)分那個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？比如說(shuō)我開了一張，他賣掉的時(shí)候開了一張50萬(wàn)的發(fā)票50萬(wàn)的發(fā)票，我，比如說(shuō)他提足折舊了，那那個(gè)里面怎么做呢。
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11月份賣掉，你們幾月份過(guò)戶的？如果是11月份過(guò)戶，11月份就得處理。假設(shè)沒(méi)有殘值，借累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款50萬(wàn)，
貸固定資產(chǎn)清理50萬(wàn)/1.13，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)50÷1.13×13%。
借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。
2024 12/25 15:32
84784988 
2024 12/25 15:40
這個(gè)倒不知道了，什么時(shí)候過(guò)戶的？要要問(wèn)一下。
郭老師 
2024 12/25 15:43
你去你的數(shù)電發(fā)票查詢里面看一下有沒(méi)有二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票。就看這個(gè)開票日期。
84784988
2024 12/25 15:47
那你照這個(gè)分錄的話，那第一個(gè)借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)是吧，把那個(gè)固定資產(chǎn)金額全部人員到累計(jì)折舊，然后那那這個(gè)累計(jì)折舊到時(shí)候。到時(shí)候這個(gè)科目的那個(gè)。數(shù)字怎么評(píng)啊？
郭老師
2024 12/25 15:48
累計(jì)折舊就是你們這個(gè)車的計(jì)提的總的折舊。你看一下，你當(dāng)時(shí)有設(shè)置殘值嗎？沒(méi)有的話，就是原值。可以去核實(shí)一下。
84784988
2024 12/25 15:52
嗯，有的，這個(gè)倒是有的。他們那個(gè)二手車那個(gè)地方開的一張發(fā)票，我當(dāng)時(shí)還問(wèn)我說(shuō)奇怪，怎么也開了一個(gè)同樣金額的發(fā)票呢？
郭老師
2024 12/25 15:54
車拿來(lái)過(guò)戶的，每次過(guò)戶的時(shí)候都有這一張發(fā)票。就根據(jù)它上面的這個(gè)日期來(lái)判斷過(guò)戶時(shí)間。
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