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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，單位有項(xiàng)固定資產(chǎn)，已提足折舊，比如說，現(xiàn)在固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊科目余額都是100，怎么處理這個(gè)余額呢？
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你好，這個(gè)固定資產(chǎn)還在使用嗎？
2023 03/16 13:22
84785036 
2023 03/17 02:55
已經(jīng)不用了
郭老師 
2023 03/17 07:37
報(bào)廢了銷售了嗎
沒有的不做處理
84785036
2023 03/17 10:33
沒有的不做處理？
84785036
2023 03/17 10:34
意思是固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都有數(shù)額，沒有關(guān)系？
郭老師
2023 03/17 10:35
你好，你沒有報(bào)廢，也沒有銷售，這個(gè)資產(chǎn)還在你單位的，不需要做處理的意思。
84785036
2023 03/17 10:35
具體是這樣的，我們結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)公司，他賬面上有這兩個(gè)科目的數(shù)額，但我們也沒有見到固定資產(chǎn)，所以要不要把這兩個(gè)數(shù)額清0？
郭老師
2023 03/17 10:36
借有固定資產(chǎn)清理
累計(jì)者舊貸固定資產(chǎn)，
借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。
84785036
2023 03/17 10:40
但是固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊數(shù)值是一樣的
郭老師
2023 03/17 10:41
你好，那就借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，沒有其他的了。
84785036
2023 03/17 10:42
是不是就用不到固清這個(gè)科目了？
84785036
2023 03/17 10:42
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/17 10:43
不用客氣，工作愉快。
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