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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接 老師，每年末，代賬公司都要我們清賬，就是一些應(yīng)收賬款查不到原因掛賬，實(shí)際上已經(jīng)全部結(jié)清的這些，列個(gè)明細(xì)，讓老板簽字蓋章，就可以調(diào)整清賬，這樣的話。是不是就要把應(yīng)收賬款改成銀行存款，之前的分錄紅沖是嗎，如果這樣的話，銀行存款豈不是和每月的銀行流水對(duì)不上，那這個(gè)賬是怎么平的呢，因?yàn)槠髽I(yè)初期，財(cái)務(wù)制度不完善，有的款是老板私人收的，但是票開(kāi)出去的是公司抬頭
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)應(yīng)收賬款實(shí)際收到了沒(méi)有？如果你增加銀行存款的話，銀行存款的余額不對(duì)吧？
2024 12/25 10:45
郭老師 
2024 12/25 10:45
如果是老板個(gè)人收的，借其他應(yīng)收款，老板貸應(yīng)收賬款，這個(gè)得要求你老板還回來(lái)。
84784970 
2024 12/25 10:55
好的 還有個(gè)問(wèn)題，就是兩家公司是關(guān)聯(lián)公司，其實(shí)就是一家，但是賬上掛著2家，一家是其他應(yīng)付款貸方5萬(wàn)，另一家是其他應(yīng)付款借方5萬(wàn)，代賬公司說(shuō)要合并，怎么合并，是兩家分錄全部紅沖嗎
郭老師
2024 12/25 10:56
他兩家是一個(gè)公司，有證明嗎？有變更函嗎？如果有的話，借其他應(yīng)付款a貸其他應(yīng)付款b
84784970
2024 12/25 11:06
就是說(shuō)a公司和b公司沖掉了
郭老師
2024 12/25 11:07
對(duì)的是的，是這么做的。
84784970
2024 12/25 11:11
其他應(yīng)付款借方有一些個(gè)人往來(lái)，代表其他應(yīng)收款，這個(gè)的話可以清賬嗎，可以調(diào)整賬目嗎 里面的人都離職了，全部結(jié)清的，但是一直掛在賬上
郭老師
2024 12/25 11:13
你好可以
可以清理的。
84784970
2024 12/25 11:13
怎么清理，怎么做賬
郭老師
2024 12/25 11:15
這些錢用在哪里了？
84784970
2024 12/25 11:18
可能是以前的借款 也可能是報(bào)銷的時(shí)候，發(fā)票丟失，然后就掛賬
郭老師
2024 12/25 11:19
借、營(yíng)業(yè)外支出貸、其他應(yīng)付款。
84784970
2024 12/25 11:22
把他們掛在營(yíng)業(yè)外支出，對(duì)公司有沒(méi)有什么影響
郭老師
2024 12/25 11:24
不允許抵扣所得稅匯算清繳調(diào)增
84784970
2024 12/25 11:28
就是說(shuō)，等到匯算清繳的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外支出這部分全部是算到收入里的？不能算費(fèi)用是嗎
郭老師
2024 12/25 11:29
全部納稅調(diào)增，增加你的利潤(rùn)，也不算收入呀。
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