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問題已解決
去年暫估的成本，管理費(fèi)用176000，人工費(fèi)94027，今年匯算清繳前取得普票，現(xiàn)在對方要紅沖開專票，我該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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同學(xué)你好
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
12/24 15:24
m077241668 
12/24 15:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
m077241668
12/24 15:29
我在想開專票 是含稅金額和去年一致，還是不含稅金額跟去年一致
樸老師 
12/24 15:32
這個(gè)是不含稅的哦
m077241668
12/24 15:34
等于不含稅一致，跟去年入賬成本保持一致，我賬務(wù)需要做一筆紅沖再重新入賬不影響今年利潤，多的進(jìn)項(xiàng)稅額今年可以正常抵扣吧，還有這樣就增加了應(yīng)付總金額，有關(guān)系沒
樸老師
12/24 15:36
同學(xué)你好
那就直接用價(jià)稅合計(jì)專票和普票的價(jià)稅合計(jì)金額一致
m077241668
12/24 15:39
價(jià)稅合計(jì)那成本不就比去年少了 ，還需要調(diào)賬么
樸老師
12/24 15:43
同學(xué)你好
不用
金額不大
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖再做藍(lán)字分錄就可以
m077241668
12/24 15:46
好的，進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣是吧
樸老師
12/24 15:48
同學(xué)你好
對的
正常抵扣
m077241668
12/24 15:49
好的謝謝老師
樸老師
12/24 15:52
滿意請給五星好評，謝謝
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