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老師，請教開具日期24年12月的發(fā)票，在25年1月入賬可以嗎，賬上需要做調(diào)整嗎？
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您好，是你們開給別人的發(fā)票嗎？
2024 12/09 10:13
散落星沉 
2024 12/09 10:14
是進項發(fā)票，庫存進項
劉艷紅老師 
2024 12/09 10:18
建議做到12月吧，按權(quán)責制發(fā)生原則
散落星沉
2024 12/09 10:20
因為12月進項太多，老板想交增值稅，是否可以明年再做，做在明年以后匯算清繳要調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
2024 12/09 10:24
這個你不認證就可以了，正常入賬
散落星沉
2024 12/09 10:41
那我以后還是要認證的呀，我24年按價稅合計入賬？那25年要認證時怎么做呢？
劉艷紅老師
2024 12/09 10:43
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-待認證
貸：銀行存款
散落星沉
2024 12/09 11:23
老師您給的是我24年做賬分錄？然后25年做借：應(yīng)交稅費-進項 貸：應(yīng)交稅費-待認證嗎？然后抵扣平臺就放著不抵沒有問題？
劉艷紅老師
2024 12/09 11:27
是的，25年認證了就做你寫的這個分錄
散落星沉
2024 12/09 12:53
老師，那12月在賬上做待抵扣進項，申報時要怎么做呢，填在待抵扣處嗎？然后抵扣平臺就不勾選，明年1月又怎么申報呢？
劉艷紅老師
2024 12/09 13:02
申報沒有認證，就不用抵扣
散落星沉
2024 12/09 13:34
就是平臺不用抵扣，申報表不是有待抵扣的欄次嗎，要填嗎，然后次月填負數(shù)？
劉艷紅老師
2024 12/09 13:35
不用，沒有認證，什么都不要填
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