問(wèn)題已解決

你好，我7月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)做了分錄抵扣了，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)付賬款。這個(gè)月因?yàn)槠渌驅(qū)е峦速M(fèi)，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票給我們，那這張發(fā)票要怎么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

60564007| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/03 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票給你們，你們是做上述分錄的相反分錄，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出（請(qǐng)不要搞混了）
2024 12/03 15:44
60564007
2024 12/03 15:45
怎么做呢？
鄒老師
2024 12/03 15:46
你好，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票給你們，你們做的分錄是 借：應(yīng)付賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
60564007
2024 12/03 15:52
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 12/03 15:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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