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供應商的業(yè)務員以我司的名義下采購單采購商品，將采購的商品銷售給業(yè)務員自己的客戶，業(yè)務員客戶的貨款轉(zhuǎn)至我司收款賬戶，用于沖抵我司預存供應商的貨款。請問賬務如何處理？
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你好，三流不一致吧，你們發(fā)票怎么開？這樣是存在查賬風險的有補充協(xié)議或合同嗎？
2024 11/19 23:12
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我司是銷售涂料材料的企業(yè)，客戶打入我司合計10元的材料款（我司給客戶開具的發(fā)票也是10元，）但是實際材料貨款為8元，剩余的2元屬于我司業(yè)務員的提成，這個提成是需要退給業(yè)務員的，請問如何做該業(yè)務發(fā)生的所有分錄
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老師早上好，我們的客戶代我司把貨款轉(zhuǎn)到供應商的銀行賬號，到時候客戶到我司采購商品的時候抵扣他墊付的貨款，請問這些操作怎么分錄憑證啊
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您好，客戶給業(yè)務員（不是我公司）打貨款，幾天以后又打款公司公戶，（等于客戶付了兩份貨款）客戶要求業(yè)務員退還打給他的貨款，但業(yè)務員不退，請問公司會受到牽連嗎？
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客戶匯了21500元貨款進供應商公賬，并由供應商發(fā)票，我司按8%扣客戶稅金，實收客戶19780元的貨款，供應商也收我司8%的稅金，19780元抵我司應付貨款，這個怎么做怎么做分錄?
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老師，客戶的客戶打錢到我司開票，我司代客戶支付供應商貨款，我司用客戶的進項發(fā)票，我司代客戶加工，怎么樣做分錄。
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