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客戶匯了21500元貨款進供應商公賬，并由供應商發(fā)票，我司按8%扣客戶稅金，實收客戶19780元的貨款，供應商也收我司8%的稅金，19780元抵我司應付貨款，這個怎么做怎么做分錄?
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借；庫存商品 應交稅費 貸；應付賬款
借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費
借；應付賬款 貸；應收賬款
2017 10/29 20:33
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老師，客戶的客戶打錢到我司開票，我司代客戶支付供應商貨款，我司用客戶的進項發(fā)票，我司代客戶加工，怎么樣做分錄。
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我們公司向個人借款30W，利息3%。怎么樣財務處理才好，我公司欠供應商貨款由我司客戶直接開支票轉賬給供應商（此款抵客戶欠我司貨款），該如何處理？
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老師，我司賣給國內客戶的貨物是臺灣供應商那買的，我們可以讓臺灣供應商直接發(fā)貨給客戶嗎，如果可以，我們向臺灣供應商支付貨款，沒有報關單 貨款能支付出去嗎
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既是客戶又是供應商，用貨抵貨款怎么做分錄
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老師早上好，我們的客戶代我司把貨款轉到供應商的銀行賬號，到時候客戶到我司采購商品的時候抵扣他墊付的貨款，請問這些操作怎么分錄憑證啊
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現金預算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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