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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問有一筆成本23年的發(fā)票，23年沒入賬，做在了24年當(dāng)期成本，如果要調(diào)整23年的所得稅匯算清繳申報表，把該筆成本放入23年匯算數(shù)據(jù)，除了更正報表外，賬要怎么改呢？
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你好，你24年怎么做的憑證？
11/18 09:35
散落星沉 
11/18 09:55
24年做的 借：勞務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：現(xiàn)jin然后勞務(wù)成本轉(zhuǎn)到了主營成本 金額差不多1500 是小企業(yè)準(zhǔn)則
宋生老師 
11/18 09:59
你好，你這個做紅字憑證沖減，然后再借以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，現(xiàn)金
散落星沉
11/18 10:06
這是做哪一年的賬里呢？報表怎么調(diào)？是否還要改季度所得稅申報表？
宋生老師
11/18 10:07
你好，這是做在24年但是是修改23年的賬。要改二三年的匯算清繳。
散落星沉
11/18 10:21
老師24年賬按您說的調(diào)，23年賬不用改，然后報表就改匯算清繳和24年1.2.3季度？如果我不改23年匯算清繳，就做在24年就什么都不用改，24的匯算清繳時調(diào)增就可以是吧？
宋生老師
11/18 10:23
你好，1是的。2這個就看稅務(wù)局同不同意，他查到的話肯定就不會同意。
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