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在之前一個(gè)季度沒有超過30萬免增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，貸其他收益？然后比如這個(gè)季度超過30萬怎么會(huì)計(jì)處理

84784982| 提問時(shí)間：2024 11/05 15:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2024 11/05 15:24
84784982
2024 11/05 15:44
我的心意思是比如6-9月收入28萬，但是8月底有一批收入，其實(shí)收入是32萬這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整
小菲老師
2024 11/05 15:46
同學(xué)，你好 6-9月收入28萬，但是8月底有一批收入，其實(shí)收入是32萬？？ 什么意思？？ 6-9月收入28萬，你之前分錄怎么做的
84784982
2024 11/05 15:52
之前借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸其他收益，相當(dāng)于以為免稅政策了小規(guī)模納稅人計(jì)入其他收益了
小菲老師
2024 11/05 15:52
同學(xué)，你好 借：其他收益 貸：銀行存款
84784982
2024 11/05 16:10
全部轉(zhuǎn)出其他收益是吧？這種情況多半發(fā)生在稅務(wù)局查賬
小菲老師
2024 11/05 16:12
同學(xué)，你好 是的，不該免稅的，要全轉(zhuǎn)出
84784982
2024 11/05 16:15
是全額交是?。?/div>
小菲老師
2024 11/05 16:37
同學(xué)，你好 對(duì)，全額繳納
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