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一個接水工程，本來一筆錢是工程款，后來全部成材料費了，我們財務(wù)這邊已走完流程，做好憑證，出庫且已轉(zhuǎn)收入。但技術(shù)部門忘了這回事，還是按照工程款走的流程，這樣系統(tǒng)又把分包費的憑證推過來，借工程施工/直接成本/費用 應(yīng)交稅費/進；貸：應(yīng)付賬款/非關(guān)聯(lián)/報賬?，F(xiàn)在經(jīng)理讓把分包費走“其他業(yè)務(wù)支出”科目，應(yīng)該怎么做憑證？
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首先，需要對之前錯誤的憑證進行調(diào)整：
沖銷之前按照工程款走流程的憑證：
借：應(yīng)付賬款 / 非關(guān)聯(lián) / 報賬（紅字）
貸：工程施工 / 直接成本 / 費用（紅字）
貸：應(yīng)交稅費 / 進（紅字）
然后，按照經(jīng)理要求將分包費計入 “其他業(yè)務(wù)支出” 科目：
編制正確的憑證：
借：其他業(yè)務(wù)支出
貸：應(yīng)付賬款 / 非關(guān)聯(lián) / 報賬
2024 10/23 09:13
m11341418 
2024 10/23 09:15
用友沒有其他業(yè)務(wù)支出這個科目，有營業(yè)外支出-其他
樸老師 
2024 10/23 09:17
那你jiu就用營業(yè)外支出其他
m11341418
2024 10/23 09:21
謝謝老師
樸老師
2024 10/23 09:24
滿意請給五星好評，謝謝
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