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老師，我們公司從供應商進家電，然后對外銷售，假如我們這個月賣了5萬元，供應商會給我們5千元返利，下次我們進10萬的貨，只需要付9.5萬就可以。但是供應商讓我們給他開5千元的紅字發(fā)票。想問一下為什么這么處理，還有分錄應該怎么做。
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給你優(yōu)惠的那一部分紅沖之前的發(fā)票
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出
10/15 17:28
67867848 
10/15 17:31
供應商之前給我們開了一張10萬的發(fā)票，我是在這張發(fā)票上沖紅5000千嗎。還有為什么對方不直接給我們開紅字發(fā)票呢
郭老師 
10/15 17:32
最好對應的之前的一個產(chǎn)品，有一個產(chǎn)品的價格。你后期這個10萬的發(fā)票，它會有紅沖的吧，也給你返利吧。所以需要一一對應。
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