問(wèn)題已解決

老師 本月勾選的24年3月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是這張發(fā)票3月份被前任會(huì)計(jì)直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額里了 我這個(gè)月應(yīng)該做賬務(wù)處理 我做的時(shí)候是把本月勾選的才做到進(jìn)項(xiàng)稅額里 沒(méi)有勾選的做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里 等實(shí)際勾選的時(shí)候再把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里 我做的有問(wèn)題嗎老師

支阿靈| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你做的沒(méi)有問(wèn)題，對(duì)方提前做。
10/11 09:00
支阿靈
10/11 09:09
謝謝老師 那我本月勾選的以前的被直接做到進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理啊
郭老師
10/11 09:13
他之前已經(jīng)做了你洪沖借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 然后你認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
支阿靈
10/11 10:47
老師 紅沖的和認(rèn)證的分錄都做到當(dāng)月是嗎 那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額一貸一借沖的沒(méi)有了
郭老師
10/11 10:50
是的，對(duì)的，是這么做的。
支阿靈
10/11 10:57
好的謝謝老師 那摘要怎么寫啊
郭老師
10/11 10:59
調(diào)整某某業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)
支阿靈
10/11 11:15
老師 幫我看下是這樣嗎
郭老師
10/11 11:22
這個(gè)不用寫具體的業(yè)務(wù)，你寫已認(rèn)證未認(rèn)證就行。
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