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老師，請問是不是每月的進項稅額都要做認證，都要在電子稅務局里做勾選，還是不論電子 稅務局里勾不勾選自己都要把待認證進項稅額轉(zhuǎn)為應交增值稅-進項稅額
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可以根據(jù)需要決定是否認證。
如果當月取得發(fā)票不勾選做應交稅費-待認證進項稅額，以后勾選再轉(zhuǎn)應交增值稅-進項稅額
09/05 11:39
84785029 
09/05 11:44
我在制單時憑證里已經(jīng)記為應交稅費-待認證進項稅額了，我的意思是，是不是都必須在當月要做一個轉(zhuǎn)為應交增值稅-進項稅的憑證
家權(quán)老師 
09/05 11:46
當月勾選了才轉(zhuǎn)，沒勾選不轉(zhuǎn)
84785029
09/05 11:52
哦，我還沒到電子稅務局去做勾選，那當月勾選不影響吧？
家權(quán)老師
09/05 11:54
可以自行決定勾選還是不勾選
84785029
09/05 12:40
還有個問題就是，我這月申報增值稅時要把上月那個會計沒申報完的銷項一起申報進去，就是7月她開了1113萬票，但只申報了1050萬，還有63萬我要在9月做8月增值稅申報時包含進去，對吧？然后我在電子稅務局里要把銷項和進項都要作勾選，然后電子稅務局會自動給我計算抵扣嗎？還是我自己要手動計算需要多少的進項，然后相應勾選多少的進項票呢
84785029
09/05 12:45
另外，我憑證做完了，是應該先申報增值稅再出報表，還是把財務報表也出出來以后再去電子稅務局做申報呀？然后印花稅我們公司在稅局顯示是按季申報，那我如果每月有發(fā)生我就申報可以不？還是到一個季度了再去申報，我們核定的是買賣合同，我按含稅金額還是不含金額申報呀？
家權(quán)老師
09/05 14:22
開票多少就申報多少，不能跨月申報的。慢慢問，不要一次問很多問題
家權(quán)老師
09/05 14:24
少申報的只有更正申報了，不能跨月申報的
家權(quán)老師
09/05 14:40
只勾選抵扣進項稅，銷項稅不需要勾選
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