問題已解決

A公司于2024年補(bǔ)繳了2022年一筆代扣代繳的勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅。這筆個(gè)稅沒辦法再向提供勞務(wù)方王某扣除。請問這筆補(bǔ)繳的個(gè)稅在2024年怎么做賬務(wù)處理了，補(bǔ)繳金額2萬，沒有滯納金。而且確定這筆代繳的個(gè)稅是無法向?qū)Ψ绞栈亍?--現(xiàn)在做這筆賬務(wù)處理，可以直接計(jì)入“營業(yè)外支出”嗎？

DL351882009| 提問時(shí)間：2024 10/08 14:39
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
可以，在2024年匯算清繳要調(diào)增，這個(gè)營業(yè)外支出不能抵扣
2024 10/08 14:40
DL351882009
2024 10/08 14:45
這個(gè)營業(yè)外支出不能抵扣，具體依據(jù)是什么？
venus老師
2024 10/08 15:22
你取得的這個(gè)勞務(wù)費(fèi)有沒有發(fā)票
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