問(wèn)題已解決

某企業(yè)為一般納稅人，主要從事啤酒生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生免稅副產(chǎn)品酒糟。2023年4月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品不含稅銷售收入總額1000萬(wàn)，均開具增值稅普通發(fā)票，其中免稅酒糟收入100萬(wàn)。本月購(gòu)入淀粉取得1份增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證通過(guò)，發(fā)票注明金額300萬(wàn)，稅額39萬(wàn)；購(gòu)入釀酒設(shè)備金額200萬(wàn)，稅額26萬(wàn)，取得1份增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證通過(guò)。請(qǐng)按要求填寫申報(bào)表。

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/28 15:23
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你有具體的表格嗎？
2024 09/28 15:30
84785024
2024 09/28 21:51
這是表格
暖暖老師
2024 09/29 08:02
免稅這里填寫100 13%稅率這里是金額900/1.13=796.46，稅額是900/1.13*13%=103.54
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