免費(fèi)問答

1.對(duì)于銷售啤酒取得的收入，您需要將注明金額450萬(wàn)和稅額58.50萬(wàn)元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 2.對(duì)于領(lǐng)用自產(chǎn)啤酒用于年會(huì)慶典，您需要將成本價(jià)20萬(wàn)元和同類產(chǎn)品市場(chǎng)不含稅銷售價(jià)格50萬(wàn)元填入到相應(yīng)的欄次中。同時(shí)，您還需要計(jì)算出視同銷售的增值稅銷項(xiàng)稅額，并將其填入到相應(yīng)欄次中。 3.對(duì)于購(gòu)入一箱白酒用于招待客戶，您需要將取得的增值稅專用發(fā)票上的金額1萬(wàn)元和稅額0.13萬(wàn)元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 4.對(duì)于外購(gòu)一批HI電飯煲發(fā)放給員工，由于上月已認(rèn)證通過，所以進(jìn)項(xiàng)稅額不算在本月。但因是本月發(fā)放給員工，所以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出算在本月。您需要將上月已認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并填入到相應(yīng)欄次中。 5.對(duì)于外購(gòu)啤酒原材料（非農(nóng)產(chǎn)品），您需要將取得的增值稅專用發(fā)票上的金額200萬(wàn)和稅額26萬(wàn)元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 在填寫完所有業(yè)務(wù)信息后，您需要確認(rèn)所有數(shù)據(jù)的一致性并進(jìn)行提交。如果有任何疑問或錯(cuò)誤，您需要及時(shí)修改并重新提交。