免費(fèi)問答

按照內(nèi)銷業(yè)務(wù)來處理。

意思是全部按照內(nèi)銷處理，做勾選認(rèn)證，作為我的進(jìn)項(xiàng)？

您好是的就是這個意思

還有這個圖片

你好，他這個是水電費(fèi)，你問的好像不是這一項(xiàng)啊。

都有啊，有費(fèi)用發(fā)票，也有工程款發(fā)票，都是公司用的，無法分清內(nèi)外銷

你好，你可以問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，看他們的要求。 看他們能不能按照收入的比例來給你按外銷免稅。然后不抵扣對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。

1.這個是本地稅務(wù)局給發(fā)給我的?，F(xiàn)在有兩個問題：1.按照收入比例，例如我有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是100，本期內(nèi)銷40，外銷60，那么我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是40。但是一張發(fā)票要么全部抵扣勾選，無法勾選一部分進(jìn)項(xiàng)，請問具體如何操作申報？ 2.然后第二是關(guān)于這條固定資產(chǎn)的，我司現(xiàn)在建造廠房，有很多工程款進(jìn)項(xiàng)，請問是否可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)？

你好，你可以認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出就好了。 如果稅務(wù)局同意你按比例的話，那么你這些廠房的也是按比例。

收入是后期才能知道的，但是發(fā)票是當(dāng)期就需要處理的，可以理解為，我先把工程款全額抵扣進(jìn)項(xiàng)，然后等當(dāng)年12月份，再按照比例把不能抵扣部分進(jìn)項(xiàng)，做轉(zhuǎn)出處理嗎？

你好，可以的，操作沒問題。